无锡税务筹划（无锡税务筹划代办）

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本文目录一览：

• 1、哪里税收政策好？
• 2、牛鑫宇老师 财税管理实战专家
• 3、审计师证书和税务师有什么区别？哪个含金量更高？
• 4、2021年个人银行账户进账高于这个数，小心了！公转私这样操作合法
• 5、轻资产的小型企业选择什么身份进行增值税纳税筹划,为什么？
• 6、智能财税共享服务平台期末业务处理哪些内容?

哪里税收政策好？

首先，要了解哪里的税收政策好，就要清楚的理解税收政策。

一、什么是税收政策：

税收政策是政府为了实现一定时期的社会或经济目标，通过一定的税收政策手段，调参市场经济主体的物质利益、给以强制性刺激，从而在一定程度上干预市场机制运行的一种经济活动及其准则。

税收政策一般分为两种：

（1）税收奖励：比如在江苏省无锡市，针对影视行业，前3年，其征收的增值税、所得税按照市级留成部分的80%由专项资金进行奖励，后两年按50%进行奖励。对落户园区的国内外知名品牌制片企业、后期制作企业、上市公司总部，注册资金不少于1000万元，经认定后给予50-100万元的奖励。

（2）税收减免：例如在深圳，对现代服务业减按 15％的税率征收企业所得税。

二、怎样选择适合自己的“政策最好”的地区：

（1）节税比例

这是各位最关心的，我们先讲：

不同地区有不同的税种的留存比例以及奖励机制，影响企业节税金额的两个重要因素是：一、地区留存比例，二、地区的扶持力度，这两种因素是我们对比政策力度的两个重要数据指标。但是，在企业找政策的过程中往往存在信息不对称，很多企业不了解各地的税收政策。从下表中，我们可以看出：企业实际节税金额=企业应纳税额*园区留存比例*园区扶持比例。

1）这里你需要考虑的是企业所在行业，你是哪个税负重了，哪个重就找哪个税种园区留存多的，奖励扶持比例多。

2）你还需要考虑各园区的准入门槛，据我了解有的园区纳税总额达到1000w，才能给到70%奖励；而有的园区纳税总额10w，就可以享受奖励扶持了。各地区都有差异化，应做到全面了解。

（2）政策落实

1.政策真实性：有的园区的税收优惠政策会出具红头文件，但由于政策具有一定的机密性，有的对外不一定都会有红头文件，这时候就一定要确保园区跟企业签合作协议。

2.筹划方案合法性：合法是一切经营动作的前提，今年大家都会深刻感受到个税稽查全面来袭，今年很多地方在核定征收上态度谨慎，如果有人说不管多大业务量都可以做核定征收，那你要留个心眼了。

3.兑现周期：时间就是金钱，不同园区不同税种兑现周期不同，分为月度、季度、半年、年度兑现，当然是越快越好。

4.政策时效：不是说所有的税收优惠政策是永久的，目前有的园区政策2020年就截至，有的是注册之日起10年内，所以你要了解政策能享受多久，尽可能享受扶持久一点。

以上是总结出来的一点经验，部分园区政策这里不便透露，如果你想了解更多，欢迎私信我。

牛鑫宇老师 财税管理实战专家

20年 财税 管理经验

公司财务学博士

杭州某大学会计学副教授

河南省会计领军人才（学术）

会计学/MPACC/MBA研究生导师

教育部学位与研究生教育发展中心评审专家

美国管理会计师（CMA）协会认证培训讲师

北京大学、上海交大、法国布雷斯特商学院、暨南大学、湖南大学等学校兼职教授

曾任： 深圳品奇照明有限责任公司 副总经理/财务总监

擅长领域： 业财融合、节税降费、财税风险规避、预算管理……

实战经验：

牛博士拥有很强的学术背景，曾在 北京大学、北京国家会计学院、西南交通大学 等多所高校工作和学习，曾 出版《财务管理》《高级财务会计》 等 3部 教材，长期从事 财务会计、税务、投融资、资本市场、互联网金融 等方面教学和研究，深谙公司财务与分析，税收筹划、公司投融资相关理论和实务。

老师近年先后主持、主研完成 2 0多项 国家及省部级科研项目和企业委托项目， 1 3 项 课题获得省、厅级优秀成果奖，先后在《管理评论》等重要期刊发表关于财务管理学术论文 30余篇 。曾为 中国核工业集团、南方航空公司、中国石油四川分公司、中交广航局、中国通信服务福建公司、济南公交集团、中信银行石家庄分行、河南电力公司、中泰化学股份有限公司、龙蟒佰利股份有限公司、骆驼集团股份有限公司 等企业高管进行有关财税、内控及预算方面的培训和咨询，财税实操经验丰富。

部分授课案例：  

■牛博士为河南龙蟒佰利股份有限公司中高层管理人员讲授 《公司财务报表分析》、《 企业全面预算管理 实务》 课程，获得高度认可。通过课程学习，公司中高层领导懂得简单财务报表的分析，并能用财务工具和信息做出生产运营决策， 全面提高管理水平 ； 使得该公司的预算编制水平有所提高 ，也有力推动全面预算的彻底执行，后成功返聘 8 期 。

■牛博士以一对一会一对多形式为民营中小企业提供挖潜增效、节税降费服务，仅仅2018年，牛博士多次为某企业会员做关于节税降费培训并指导其落地，据统计，现场学员制定的方案累计节税逾 1000万元， 赢得 4 期 返聘。

■牛博士给成都总裁班讲授 《老板利润管控》 ，给出落地的表格和方法工具，促使学员完成落地操作方案超过 600份 ，有效强化了老板对财务的控制，起到挖潜增效，堵住漏洞的作用，课程内容深受学员喜爱，后根据反馈信息大多数学员企业利润增幅在 30% 以上 。

主讲课程：

《战略财务管理》

《业财融合：从价值记录到价值创造》

《新时代背景下企业风险溯源解析与风险管控》

《多变复杂环境下管理会计体系建设与数字化转型应用》

《金税四期背景下企业纳税风险管理与税务稽查应对》

《企业高管的财务思维及应用》

《企业全面预算管理实务》

《数字时代下的管理会计工具及实操应用》

授课风格：

▶ 理论与实战结合： 高屋建瓴的理论点拨，易懂，立竿见影的落地实战，好用。

▶ 讲授与互动结合： 深入浅出和通俗易懂的讲授，让学员没有不懂的知识内容，案例与互动体验的开展，让学员体验感悟并应用所学知识。

▶ 深刻与幽默结合： 课程内容一语中的，浅入深出，思路清晰，直击本质，课程呈现幽默风趣，寓教于乐，形式多样，轻松掌握。

部分服务客户：

国有/上市企业： 中国石油四川分公司、河南电力公司、龙蟒佰利股份有限公司、山西省金融系统、河南强耐新材股份有限公司

商贸/科技行业： 扬州市紫宸商贸有限公司、河南那多商贸有限公司、昆明亮鹰经贸有限公司

安庆市凯达生物科技发展有限公司 、云南哲睿科技有限公司、溧阳三久生物科技有限公司、慈灸堂健康科技三河有限公司

影视/餐饮业/消费品： 北京爱佳影视传媒有限公司、上海茹树餐饮管理有限公司、北京客多多餐饮集团、湖南长沙创一日用品有限公司、苏州凯瑟琳日用品有限公司、无锡宝驰装饰有限公司、安庆凯达有限公司、深圳品琦照明有限公司、上海红豆服饰有限公司

大学院校： 北京大学、西南交通大学、西南财经大学、福州大学、杭州电子科技大学、河南理工大学、河南师范大学

部分客户评价：

牛博士的报告讲透了企业融资的逻辑，为我们在引进战略投资者、选择香港创业板和国内新三板等方面融资决策提供了分析框架，听完后如何做决策就很显然了。

—— 河南强耐新材股份有限公司   潘副总

财务会计类的课程专业，晦涩，但牛老师的课易懂，把很专业的知识用最通俗的话表达出来，让我这样完全的门外汉能轻松掌握，并且把专业复杂的表格简单化，报表内容以最本质的框架给出来，易懂还好用。

——扬州市紫宸商贸有限公司   詹总

牛博士对于国家财税新形势解读透彻，不仅让我们了解到最新的形势，也解读了出台相关政策的背景，特别是这些宏观变化对我们企业和老板的影响，让我们明白了很多看似想当然的做法存在的财务和法律风险，并给出很多如何规避风险的使用做法，让我们感到很安心。

——云南哲睿科技有限公司   王经理

全面预算难在企业各部门的协调，牛博士的课程让我们高管明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。

——河南龙蟒佰利股份有限公司   申副总经理

牛博士的课程给我们一个系统框架，并在每个部分给了操作工具，这样我们可以全面挖掘企业可能节税的环节，整个税负确实大幅下降，甚至很多业务处理后就不用交税了，太棒了。

—— 无锡宝驰装饰有限公司财务部   张总监

我一直认为财务都是会计的事情，听了牛博士的课才知道，财务原来对企业那么重要。牛博士给我们更新了观念，给了企业挖潜增效和决策的工具，听得懂，用得上。

——安庆凯达有限公司   李经理

部分授课照片分享：

济南公共交通集团

《企业全面预算管理实务》

国网河北公司

《企业财务转型及信息化建设》

公开课

《非财务经理的财务管理》

公开课

《非财务经理的财务管理》

无锡地铁集团

《会计准则和新政》

海南省国资委

《企业风险溯源解析与内审管控防范对策》

公开课

《非财管理与社税筹划》

云南通服建设工程有限公司

《财务人员职场转型与晋级》

万树置业

《税务筹划》

北京京仪集团

《管理会计中的企业战略管理》

北京大学EMBA总裁班

《财务战略管理》

公开课

《金税四期背景下企业税务稽查重点及应对策略解析》

审计师证书和税务师有什么区别？哪个含金量更高？

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师

税务师是指通过全国税务师统一考试，取得《税务师职业资格证书》，同时注册登记、从事涉税鉴证和涉税服务活动的专业技术人员。税务师

实务中审计师偏向于企业内部审计，税务师主要做的是涉税方面业务，比如税务鉴证、税务代理、税务筹划、税务咨询等等。

至于哪个含金量更高，主要还是看个人未来的职业方向，选择适合自己的。

本回答由无锡大为税务师事务所提供，供您参考！如已为您解惑，望采纳；如有不明白问题可以继续提问或关注我私信留言。无锡大为税务师事务所专注财税领域，提供税务鉴证（含企业所得税汇算鉴证）、税务代理（含个人所得税汇算代理）、税务咨询、财税培训服务！

2021年个人银行账户进账高于这个数，小心了！公转私这样操作合法

无锡市税务局发布通告，一公司因用个人银行卡收款未申报纳税，构成被追缴税款及罚款800多万!

个人账户收款未报税构成： 补税500多万，罚款近300万!

2021年私户避税真的走不通了，除了上面的案例，还有多家企业被查被罚的前车之鉴!

个人独资企业完税后的剩余利润分配至投资人私人账户是被允许的，并且不需要缴纳20%的分红税。

既然公司间的转账如此敏感，又该如何借助税收筹划达到降低风险及减轻税负的办法呢?其实大家都知道银行严格控制“公转私”,如何才能合理合法的把利润转给股东,在合法合规的前提下少缴税,并且合理规避税务风险。接下来,我们就股东分红这个问题,详细讲解一下如何进行税务筹划。

一些类型的企业可以通过注册个人独资企业进行核定征收,尤其对于那些资料残缺难以查账、成本账务难做、财赂制度不健全的企业来说,采用查账征收意味个人所得税是比较高额的,入驻园区申请核定征收的话,能够大大降低企业的税负,综合税率最高在5.18%左右。

增值税(疫情过后国家针对小规模纳税人的优惠政策增值税可享受1%税率)

因个人独资企业依法不征收企业所得税,只存在增值税和个税,个税按照当地税收优惠政策,核定行业利润率(大多是10%或者5%,根据行业不同有所区别,商贸业5%,服务业10%),再按五级累进制缴税。

服务行业个税核定征收 ,小规模纳税人0.5%-2.1%(小规模最高2.1%),一般纳税人0.5%-3.1%。 商贸行业个税核定征收 0.25%~1.75%(小规模纳税人-般纳税人皆可核定)

某互联网公司年收入500万,成本费用200万,实际利润近300万,需要缴纳25%企业所得税,20%分红个税。该公司在园区内成立一家个人独资企业(网络工作室),将原有的业务外包给个独企业,将利润转变为收入。

原公司:

增值税:约14.56W

企业所得税:约75W

分红个税:约45W

总体税负:约134.56W

综合税率:26.94%

　 　个人独资工作室:

增值税:500万/1.03*3%=14.56万(2021年期间小规模纳税人可以享受1%优惠政策)

附加税:14.56万*6%=0.87万

个人经营所得税:500万/1.03*10%*30%-4.05=10.51万

个人独资不需要缴纳企业所得及股东分红合计:10.51+0.87+14.56=25.94万

经过比较,筹划后企业节税比例高达80%以上

税务上面，没有任何捷径可以走，任何筹划也是基于真实业务的情况下进行，合理利用好各种税收优惠政策，帮助企业减轻更多的税负压力。

轻资产的小型企业选择什么身份进行增值税纳税筹划,为什么？

选择增值税小规模纳税人计税方法和获得小型微利企业条件等进行税收筹划。

1、增值税方面如果进项较少一般可以选择小规模纳税人计税方法。

2、企业所得税方面如果符合条件可以获得小型微利企业税收优惠。

3、增值税小规模纳税人还有其他税种方面的优惠政策。

与之前税负相比，如果按以上计税方式来计算还是有较大税收优惠的。

当然，税收筹划一般还是根据企业具体情况具体分析，以上只是按一般轻资产公司的税收计税方式。

政策链接：

财税[2019]13号 财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知

一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

本回答由无锡大为税务师事务所提供，供您参考！如有不明白问题可以继续提问或私信留言。无锡大为税务师事务所专注财税领域，提供税务鉴证（含企业所得税汇算鉴证）、税务代理（含个人所得税汇算代理）、税务咨询、企业高管财税培训服务！

智能财税共享服务平台期末业务处理哪些内容?

智能财税是大智移云等现代技术在财税领域应用的产物。智能财税共享是指财税社会共享中心为代理记账公司、企业主体等提供的基础性财税共享服务；智能财税共享服务中心是指提供财税共享服务的业务单位，通过流程再造，建模的方式，把业、票、财、税融为一体，按照会计准则、税法要求，实现财税业务核算的智能化、标准化，提高了财税工作效率，节约了人力成本。

本书基于企业财税职能转变与智能化数字经济时代对人才的紧迫需求，聚焦财税智能化、数字化、共享化，以岗位分工为基础、以技能训练为内容、以中联集团智能财税共享中心的业务处理平台及1+x智能财税职业技能等级证书考核平台为载体，依据教育部职业技术教育中心研究所公布的《智能财税职业技能等级标准》及1+X智能财税职业技能等级证书考核内容融合编写而成。

本书突出职业技能，理实一体，每个项目都由理论和实训两部分组成，均以智能财税岗位群的实际工作业务为教学工作领域，依据职业技能标准将每个工作领域分为多个工作任务，每个工作任务都依托企业典型真实案例或仿真任务作为任务实施场景，并配备了课堂实训案例供学生进行技能操作实训，每个任务下还设置了“实施步骤”“任务评价”等栏目指导学生完成技能操作及测评。本书主要包括企业创办相关事项处理、商旅与费用报销、票据开具与整理、财务核算与制单、供应链管理与应用、涉税事项处理6大工作领域，18个工作任务。 本书融入了课程思政元素，以期培养学生良好的职业道德和素养；配套开发了课程资源视频、教学课件、操作流程图、题库等相关数字化教学资源，学生可通过扫描书中二维码获取相关资源，进行学习讨论并观看线上平台实训。

本书既可作为智能财税职业技能等级证书考试培训教材，也可作为高等院校大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、财富管理、税务等专业学生的财税共享综合实训教材，还可以作为会计从业人员的学习用书。

图书目录

工作领域一 企业创办相关事项处理

任务1 企业创立

任务2 业务筹备

工作领域二 商旅与费用报销

任务1 接单与初始设置

任务2 商旅业务处理

任务3 费用审核与报销

工作领域三 票据开具与整理

任务1 为具有开票资格的纳税人代开发票

任务2 为无开票资格的纳税人代开发票

任务3 票据的整理与审核

工作领域四 财务核算与制单

任务1 账套的初始化设置

任务2 日常业务的智能制单

任务3 智能薪资业务的处理

任务4 固定资产的管理与核算

任务5 期末会计事项处理

工作领域五 供应链管理与应用

任务1 业财一体化处理

任务2 成本核算与管理

工作领域六 涉税事项处理

任务1 增值税的审核与申报

任务2 企业所得税的审核与申报

任务3 其他税种的计算与申报

附录

参考文献

纠错

参考资料

[1]  智能财税共享服务．京东  [引用日期2022-06-05]

百色 企业减税降税怎么做税务筹划

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