金蝶软件开票操作流程（金蝶开票软件怎么操作）

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本文目录一览：

• 1、金蝶KIS商贸标准版销售管理操作流程
• 2、金蝶软件销售开增值税普通发票做账怎么处理
• 3、一张发票开了2个固定资产和1个低值易耗品,金蝶软件如何操作？
• 4、金蝶erp系统如何操作
• 5、发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程
• 6、金蝶kis迷你版没有开过发票

金蝶KIS商贸标准版销售管理操作流程

金蝶KIS商贸标准版销售管理

1.销售管理主要包括(销售订单、销售单、委托代销单、物流单管理、收款单、发票管理)

2.销售订单的功能：销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的.经营运作信息的关键。无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然

3.销售单的功能：

销售单是确认商品销售的书面证明，是供货单位开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。销售单身兼出库和发票两种职责，是企业商品发出、销售收入确认和商品成本结转的重要标志。

销售单包括增值税发票、普通发票、收据等多种发票类型，本系统销售单支持现销、赊销、委托结算、分期收款结算及销售退货等多种业务的处理。该单据可清晰地跟踪销售出库、委托代销、结算、收款、退款、退货等整个销售业务过程。

4.委托代销单的功能：委托代销即由委托方和受托方签订委托代销合同，委托方按合同支付受托方代销手续费或委托方以一定的协议价给受托方，实际销售价与协议价之间的差额作为受托方报酬的销售形式，委托方要待受托方完成商品销售并与之结算时，才确认销售收入。通过委托代销单可以跟踪代销、结算、退回等整个委托代销业务过程

5.销售发票管理的功能：用户可用此功能对开具的销售发票进行记录，并可在开票记录查询报表中进行查询。

6.物流单的功能：用户可用此功能进行物流单打印、管理，并可以即时查询到本公司的物流单状态。

7.注：在录入单子时带星号的地方是必需录入的。不会了就可以按F7

金蝶软件销售开增值税普通发票做账怎么处理

金蝶软件销售开增值税普通发票做账怎么处理---做帐处理如下：

是一般纳税人的

借：银行存款/应收帐款（发票价税合计金额）

贷：主营业收入（发票金额）

贷：应交税费--应交增值税（销项税额）（发票税额）

是小规模纳税人

借：银行存款/应收帐款（发票价税合计金额）

贷：主营业收入（发票金额）

贷：应交税费--应交增值税（发票税额）

一张发票开了2个固定资产和1个低值易耗品,金蝶软件如何操作？

分两步操作：

一、先进固定资产模块，制作固定资产卡片，生成凭证；

二、再到总账模块，制作低值易耗品凭证；

三、增值税根据比例列示在两张凭证里，总金额与发票一致；

四、发票作为两凭证的附件。

金蝶erp系统如何操作

金蝶erp系统如何操作

金蝶ERP管理系统的操作流程：

1、系统界面的操作：

     ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。

2、物料和产品进销存的操作：

     进销存是每个企业基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理;这里面包含的内容特别大，涉及采购管理、订单管理、仓库管理等，是企业生产活动面的基础的部分。

3、生产管理的操作：

     主要是对生产型的企业，所以生产管理相当重要，单独列出来;这里面的详细的操作太多了，涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。

4、财务管理的操作：

     财务往来数据直接反应企业经营状况，所以财务管理也是企业管理的重中之重。从总账、现金、应收、应付、退款、开票、费用、预算，再到员工工资等等。

5、人力资源的操作：

     生产活动的要素之一是人，ERP与考勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，就形成了人力资源的操作。

6、统计功能的操作：

     对企业管理来说，统计功能至关重要要，通过统计报表，每个部门，每项业务、每位员工的工作成果都能一目了然的呈现。

发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程

销售退货流程，软件中的几种情况：

1.全部销售退货流程：

销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）

2。销售已经开票，未勾稽

销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

（。。或者是各自单据对应勾稽。。）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）

其他的现销和零售知道是相应的科目设置不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。

3。销售已经开票且已经勾稽。

销售出库单由蓝单 推出 红单

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销

二：1 销售的部分退货。。

对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。

账务处理(同上1)

2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。

账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）

3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。

最后。两张下推生成的红单勾稽。

自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。

金蝶kis迷你版没有开过发票

金蝶kis迷你版没有开过发票，处理方式如下：

1.建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接，只要能正常连接，就可以上传未上传的发票，如果不能连接成功，有可能是服务器在维护。

2.开票员，打开[系统参数维护]模块，点击[手工上传]，如果系统提示：系统缓存中存在未上传的发票，就要在保证网络畅通的情况下，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点击上传。

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