税务双数据专线（税务局系统数据整合）

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中行银税通是什么业务？

银税通是中国银行根据税务机关指令，在规定时间内通过与税务机关实行专线联网，直接代客户扣缴税款的便利服务。

以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。举樱

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税务双数据专线（税务局系统数据整合）

当月开的发票可以提供完税凭证么

可以

完税证明是税务机关开出的，证明纳税人已交纳税费的完税凭证，用于证明已完成纳税义务。

法律规定

（一）国家税务总局关于明确《税收完税证明》（文书式）开具管理有关事项的通知税总函〔2018〕628号

为进一步规范税收票证管理，服务经济社会发展，依据《税收票证管理办法》（国家税务总局令第28号），税务总局决定自2019年1月1日起，对《税收完税证明》（文书式，下同）的开具进行调整。现将有关事项通知如下：

一、自2019年1月1日起，《税收完税证明》不再作为税收票证管理，不再套印“国家税务总局税收票证监制章”，加盖的税务机关印章由“征税专用章”调整为“业务专用章”。具体式样见附件。

二、除本通知第三条规定外，纳税人就特定期间完税情况申请开具证明的，税务机关为其提供开具《税收完税证明》的服务。

三、个人所得税纳税人就税款所属期为2019年1月1日（含）以后缴（退）税情况申请开具证明的，税务机关依据《国家税务总局关于将个人所得税〈税收完税证明〉（文书式）调整为〈纳税记录〉有关事项的公告》（国家税务总局公告2018年第55号）为其开具个人所得税《纳税记录》，不再开具《税收完税证明》。

四、各地税务机关要做好调整后的《税收完税证明销哗》网上开具工作。网上开具的式样与办税服务厅开具的一致，加印电子形式的业务专用章。

五、调整后的《税收完税证明》的开具内容、开具方式和管理办法由各省税务机关确定。

六、调整完善《税收完税证明》的开具管理，是税务总局进一步深化“放管服”改革，优化税收营商环境的一项重要决策。各地要高度重视，周密部署，充分运用原有文书式《税收完税证明》的信息系统和管理经验，抓紧系统升级、流程优化和宣传咨询等相关工作，确保2019年1月1日顺利实施。

七、本通知自2019年1月1日起执行。《国家税务总局办公厅关于推行网上开具税收完税证明工作的通知》（税总办发〔2017〕162号）相关规定与本通知不一致的，按本通知规定执行。

（二）国家税务总局关于将个人所得税《税收完税证明》调整为《纳税记录》有关事项的公告

为配合个人所得税制度改革，进一步落实国务院减证便民要求，优化纳税服务，国家税务总局决定将个人所得税《税收完税证明》（文书式）调整为《纳税记录》。现将有关事项公告如下：

一、从2019年1月1日起，纳税人申请开具税款所属期为2019年1月1日（含）以后的个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关不再开具《税收完税证明》（文书式），调整为开具《纳税记录》（具体内容及式样见附件）；纳税人申请开具税款所属期为2018年12月31日（含）以前个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关继续开具《税收完税证明》（文书式）。

二、纳税人2019年1月1日以后取得应税所得并由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报，或根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的，链胡不论是否实际缴纳税款，均可以申请开具《纳税记录》。

三、纳税人可以通过电子税务局、手机APP申请开具本人的个人所得税《纳税记录》，也可到办税服务厅申请开具。

四、纳税人可以委托他人持下列证件和资料到办税服务厅代为开具个人所得税《纳税记录》：

（一）委托人及受托人有效身份证件原件；

（二）委托人书面授权资料。

五、纳税人对个人所得税《纳税记录》存在异议的，可以向该项记录中列明的税务机关申请核实。

六、税务机关提供个人所得税《纳税记录》的验证服务，支持通过电子税务局、手机APP等方式进行验证。具体验证方法见个人所得税《纳税记录》中的相关说明。

七、本公告自2019年1月1日起施行。

特此公告。

（三）国家税务总局公安部关于建立车辆购置税完税证明和机动车销售发票信息共享核查机制有关工作的通知

为加强国税机关和公安机关交通管理部门协作，建立车辆购置税完税证明、机动车销售发票（包括机动车销售统一发票和二手车销售发票，下同）信息共享及核查工作机制，优化便民服务，现就有关工作通知如下：

一、建立车辆购置税完税证明信息共享和核查工作机制。各地省级国税机关和公安机关交通管理部门要建立协作工作机制，加强车辆购置税完税证明信息共享和核查。省级国税机关要在2017年2月底前开设至同级公安机棚斗拦关交通管理部门的数据传输专线，计划单列市国税机关向本省省级国税机关开设数据传输专线。自2017年5月1日起实时（每5分钟）将本省（含计划单列市）国税机关签发的车辆购置税的完税证明电子信息传输给公安机关交通管理部门，公安机关交通管理部门要做好信息接收工作。省级国税机关向同级公安机关交通管理部门传输信息的范围暂限于汽车、挂车的车辆购置税完税证明电子信息。

二、严格审核车辆购置税完税证明。公安机关交通管理部门在办理机动车注册登记业务时，要对照国税机关传输的车辆购置税完税证明电子信息，严格审查车主提供的车辆购置税完税证明。对比对无误的，公安机关交通管理部门按规定程序办理车辆登记手续；对比对信息不符的，启动嫌疑车辆调查程序，向当地国税机关核实，待核实无误后再办理车辆登记手续；对因技术原因导致信息传输故障或者未收到信息暂时无法进行信息比对的，公安机关交通管理部门可先依据车主提供的车辆购置税完税证明办理车辆登记手续，待传输故障排除或者收到相关信息后，再履行比对程序。省级公安机关交通管理部门要每周汇总传输故障、未收到信息和比对不符的车辆信息，并传输至对应的省级国税机关。省级国税机关收到公安机关交通管理部门传输的已办理车辆登记手续但因传输故障、未收到信息而未履行比对程序的车辆信息，应会同公安机关交通管理部门及时核查，排除技术故障，补传相关信息。

三、加强对嫌疑车辆购置税完税证明的稽查。省级国税机关要将公安机关交通管理部门通报的比对不符的车辆信息清分至纳税人所在地主管国税机关依法处理，并及时传输补办的车辆完税证明信息。各地国税机关要配合公安机关交通管理部门开展针对车辆购置税信息比对不一致情况的调查核实，并在收到核实请求后10个工作日内反馈核查结果。对因信息传输故障或者未收到信息而未履行比对程序直接办理车辆登记手续、后经比对仍缺失完税信息的车辆，国税机关要及时与当事人联系核查。经核查，国税机关发现纳税人未按照规定缴纳车辆购置税的，责令其补税；纳税人拒绝缴纳的，或者经核查发现伪造变造车辆购置税完税证明的，国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；公安机关交通管理部门依法撤销机动车登记，收缴机动车牌证。

四、加强机动车销售发票核查管理。公安部和国家税务总局已建立数据传输专线，国家税务总局每周汇总全国机动车销售发票信息传输至公安部，交通管理信息系统自动比对机动车销售发票信息。对销售发票票面信息同国税机关传输的电子信息比对不符或者未查到销售发票电子信息的，公安部定期清分至车辆登记地公安机关交通管理部门，各地国税机关要配合公安机关交通管理部门核查。具体工作机制由各省公安机关交通管理部门与各省国税机关协商确定。经核查发现伪造变造机动车销售发票的，国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；公安机关交通管理部门依法撤销机动车登记，收缴机动车牌证。

五、优化便民服务。为进一步提高便民服务水平，各地国税机关要与当地公安机关交通管理部门加强合作，及时互相通报政策，协调车辆购置税征收权限设置层级和相应的业务范围、办理条件，加快向县级国税机关下放业务权限，确保车辆登记与车辆购置税征收权限设置层级、业务范围一致。各地国税机关要结合实际情况，在当地公安机关车辆登记部门设置车辆购置税征收点，并在机动车登记服务站点增设业务代办网点和自助缴税机，逐步推行通过互联网缴纳车辆购置税，方便群众缴税。

本通知自2017年5月1日起执行。

文书样式

民事案例

合同关系中开具增值税专用发票和完税证明，不属于先履行抗辩权的抗辩事由

——嵊某市森某服饰有限公司诉浙江三江进出口有限公司等进出口代理合同案

案例要旨

当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。双方当事人的法律关系为代理出口合同关系，关于被告提出的原告应先开具增值税专用发票和完税证明，税务征收系税务行政机关应履行的职责，不属于先履行抗辩权的抗辩事由。

首部

编辑

传视频

TA说

在

建设银行“云税贷”支持服务民营及中小企业

一、背景与起因

民之所盼、民之所需、民之所急，是新时代金融改革发展的行动指向。中小企业贡献了50％以上的税收，60％以上的GDP，70％以上的技术创新，80％以上的城镇劳动就业，90％以上的企业数量，是国民经济和社会发展的生力军，是“大众创业、万众创新”的重要载体，是扩大就业、改善民生的重要支撑。但是，民营及中小企业、特别是小微企业融资难、融资贵、融资慢的问题长期存在，亟待解决。

目前，全国诚信纳税企业超过2100万户，其中A、B级企业近1000万户、M级企业超过1100万户。诚信纳税证明了企业的经营能力，也佐证了纳税人的信用状况。诚信纳税信息可以弥补民营及中小企业、特别是小微企业财务信息不充分、不准确的缺陷。用足、用好纳税相关数据可以帮助银行更好地判断企业经营能力及信用水平，从而支持守信企业健康发展，增强金融服务实体经济能力。

因此，建设银行近年来不断开启第二发展曲线，探索推进与国家税务总局的合作，实现“银税互动”工作的从无到有，不断扩面、增效和提质。银税合力破解横亘在小微企业面前的融资“高山”，打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”。

2015年9月，建设银行首家与国家税务总局签署“征信互认、银税互动”合作框架协议，建立以征信互认、信息共享为基础的银税合作机制，通过推进纳税信用和银行信用的有效对接，盘活企业信用资产，破解小微企业融资难题。

2017年12月，建设银行独家与国家税务总局签署“线上薯锋仿银税互动”合作协议，通过搭建专线的方式实现数据直连，将银税信息交互从“线下”搬到“线上”，加大信息交流力度，丰富信息互换内容，全面开启“银税互动”新篇章，进一步促发展、惠民生，服务经济发展大局，推动社会信用体系建设。

二、举措和亮点

建设银行在国家税务总局的大力支持下，高度重视“银税互动”工作，充分发挥银税互动支持服务民营及中小企业、促进实体经济发展的重要作用，持续强化顶层设计和机制建设，通过建立“以税授信、以税促信”的服务理念和业务模式，借助新兴科技，创新“云税贷”产品，为按时足额、诚信纳税的小微企业提供全流程在线办理的信用贷款，无需抵质押担保，实现以税换贷，具体举措和亮点如下：

（一）首创“税务流”专属评价方式，实现客户精准画像

服务小微企业不光是一种愿望，更是一种能力。大银行服务小微企业一直存在信息、信用“瓶颈”，传统授信模式下要求的财务信息很难为小微企业精准“画像”，而辅助增信的抵押和担保更是拉长了融资链条，推高了融资成本。

建设银行“云税贷”产品基于大数据技术及评分卡技术进行客户评价，重点把握小微企业经营状况与纳税行为之间的关系，通过纳税金额、纳税行为判断企基段业经营状况和诚信水平，实现客户精准画像，不再依靠财务报表进行客户评价，建立小微企业融资“正面清单”，做到信贷资金“精准滴灌”和穿透落地。与此同时，建设银行深挖纳税相关数据，推动批量精准获客，变等客上门为主动服务，主动满足诚信小微企业的金融服务需求。

（二）打造线上银税信贷模式，提升客户互联网金融服务体验

建设银行“云税贷”产品以“新一代”核心系统为契机，创新运用大数据、互联网等技术，实现了线上自动化审批及全流程在线自助办理，大幅提升了业务流程效率，资金实时到账，快速满足企业融资需求；同时，额度循环使用，按需支取、随借随还，根据实际支用按日计息，使用便捷，给予客户“一分钟”融资、“一站式”服务、“一价式”收费的全新信贷体验。

（三）差异化确定贷款额度，灵活满足客户融资需求

建设银行基于行内代缴税数据及银税直连信息，通过大数据分析，以小微企业纳税额为基数，结合客户行内信息及纳税信用等级等多个维度，放大一定倍数确定“云税贷”预授信额度，并根据多维度额度计算模型精准定标客户需求，进行差别化调整，在有效控制风险的前提下，充分满足诚信小微企业用款需要。

（四）创新数据直连范式，深化银税互动合作

建设银行“云税贷数纤”产品创新了外部数据接入及在信贷领域增值应用的标准范式，和国家税务总局的线上银税互动合作，也已成为银政合作的典范。截至目前，建设银行与国家税务局“总对总”专线已经建立，超过80％的一级分行也已实现与当地税务部门的数据直连。通过从税务部门批量获取纳税小微企业客户名单，大大拓宽了建设银行“云税贷”产品金融服务覆盖面，提高了小微企业贷款可得性。此外，“云税贷”将业务申请入口嵌入税务部门网上办税大厅，小微企业申报纳税时即可了解产品详情、申请办理贷款，充分享受“线上银税互动”带来的便利。

（五）强化系统工具运用，实施针对性风险监控

建设银行根据税务部门提供的小微企业动态纳税信息，通过行内小微企业早期预警系统进行贷后监测，针对企业纳税额的异常波动及不良纳税行为及时预警，有效防控风险，降低经营成本，推进“云税贷”产品实现可持续发展。

三、成果与反响

（一）政银企多方共赢

建设银行“云税贷”产品创新成果显著，有效促进了建设银行与税务部门的互动合作，让众多诚信小微企业受益、受惠，实现企业、税务部门、银行等多方共赢。

从企业层面来看，有利于提高小微企业金融服务可获得性。以纳税信息展示小微企业经营状况、信用水平，为小微企业增信，解决了小微企业“缺信用、缺信息”的问题，企业凭借良好的纳税记录直接获得建设银行信用贷款，无需抵押担保，有效降低了小微企业融资门槛与融资成本，破解了小微企业融资难、融资贵、融资慢问题，增强了小微企业的发展活力。

从税务部门乃至国家层面来看，有利于打造良好的社会信用环境，体现了“以税授信、以税促信”的理念。税务部门向建设银行开放企业纳税信息，作为小微企业授信依据，让更多纳税守信小微企业从中受益，从而引导企业更加重视自身信用的维护，营造依法纳税、诚信经营的良好社会氛围，在支持小微企业发展壮大的同时，也培养、扩大了企业税源，推动了经济发展。

从银行层面来看，有利于破解对小微企业的分析判断难、风险控制难。根据税务部门提供的小微企业纳税信息，对小微企业进行分析评价，解决了大银行在服务小微企业过程中缺信息问题，降低了客户调查信息采集成本和依靠抵押担保等经营成本，提升了银行甄别和防控小微企业信贷风险的能力，有利于小微企业金融服务进入良性循环。

（二）市场反响热烈

建设银行“云税贷”产品推出以来得到了新华网、人民网、新浪网、腾讯网等央级、主流媒体的多次专题报道，客户使用体验之后更是好评如潮：

天津某印业包装有限公司是天津市南开区A级纳税户，建设银行根据该公司连续3年的纳税记录和纳税额，给予了200万元信用贷款。公司负责人表示：“没想到诚信纳税还能获得银行的信用贷款！今后我们要继续维持优良的纳税记录。”

江苏镇江某电气有限公司长期在建设银行代缴税款，原先预授信额度为21万元，企业主表示额度小无法满足融资需求。“云税贷”上线后，企业主在客户经理的提示下再次申请，发现预授信额度提高至174.3万元，当场支用部分资金购买原材料，并当即表示将向亲朋好友介绍建设银行“云税贷”这个好产品。

广东湛江某科技公司老板李女士不到5分钟便完成了“云税贷”的线上申请，她高兴地说：“这次我们申请了100万元的额度。以前从银行贷款手续比较繁琐，现在建行网上办理‘云税贷’十分便捷，能及时缓解我们的资金周转困难，这个贷款太方便了！”

四、服务企业数量及资金规模

截至2019年4月末，建设银行“云税贷”授信客户数21.4万户，授信余额1301.1亿元；贷款客户数18.4万户，贷款余额954.8亿元。

善税者，享快贷。建设银行将依托“云税贷”等拳头产品，在服务民营及中小企业的道路上继续深耕、久久为功，培育经济发展新动能，为大众安居乐业、建设现代美好生活贡献更大力量！

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