erp系统反审（erp系统审单）

今天给各位分享erp系统反审的知识，其中也会对erp系统审单进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、erp月末已结账导致反审核失败怎么办呢
• 2、ERP中什么是反审核
• 3、erp会计分录序时簿反审核在哪
• 4、千方百剂采购计划怎么反审核
• 5、用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

erp月末已结账导致反审核失败怎么办呢

要迟档先取消记账，再取消审核，要用凭证上的审核人去登陆账套。erp月末已结账导致反审核失败要先取消记账，再取消审核，要用凭证上谨瞎的审核人去登陆账套。只能按照这个流程反向操作祥旦空，即反结账-反记账-反审核。

ERP中什么是反审核

反审核，就是撤销审核，ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账)，审核后的单据瞎山不能随便修改或删除。而有时候由于种种原因，审核丛燃后的单据发现有问题，需要修改或删除，就必须先撤销审核，即反审核渗神虚，才可进行。

erp会计分录序时簿反审核在哪

方法一： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】； 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。 方法二： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，蠢氏设置需要销章的凭证查询条件，然后打开会计分录带灶散序时簿窗口； 2、在会计分录序时簿窗口中单击菜单【编辑】→【成批销章】。 注意 方法一适合单张凭证反审核，方法二适合多张凭证反审核。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可辩腊以通过下列操作实现。

有两种操作方法：

1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。

2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。

要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。

举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第1期，再进行反审核的操作。

千方百剂采购计划怎么反审核

一般情况下，反审核千方百剂采购计划需要通过ERP系宴悉答统实现，具体的操陆谨作步骤如下：

1. 进入ERP系统，找到“采购计划”模块，打开待反晌慧审核的采购计划单；

2. 点击“反审核”按钮，弹出反审核确认窗口；

3. 输入反审核原因，点击“确定”按钮，反审核成功；

4. 完成反审核操作，可以进行采购计划的修改和提交审核。

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗哪告乱口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核： 如果整个月份李档的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。友颂如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

关于erp系统反审和erp系统审单的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。