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本文目录一览：

• 1、简述ERP系统总的业务流程。
• 2、erp系统开发流程
• 3、erp系统操作流程

简述ERP系统总的业务流程。

ERP系统业务操作流程\x0d\x0a\x0d\x0a一、目的\x0d\x0a\x0d\x0a通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。\x0d\x0a\x0d\x0a二、基础档案设置和录入\x0d\x0a\x0d\x0a1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。\x0d\x0a\x0d\x0a2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。\x0d\x0a\x0d\x0a3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。\x0d\x0a\x0d\x0a4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构\x0d\x0a\x0d\x0a5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。\x0d\x0a\x0d\x0a6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。\x0d\x0a\x0d\x0a7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。\x0d\x0a\x0d\x0a三、采购业务系统操作流程\x0d\x0a\x0d\x0a根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：\x0d\x0a\x0d\x0a1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。\x0d\x0a\x0d\x0a2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。\x0d\x0a\x0d\x0a3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。\x0d\x0a\x0d\x0a4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。\x0d\x0a\x0d\x0a5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。\x0d\x0a\x0d\x0a6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。\x0d\x0a\x0d\x0a7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。\x0d\x0a\x0d\x0a8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。\x0d\x0a\x0d\x0a9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。\x0d\x0a\x0d\x0a四、库存业务系统操作流程\x0d\x0a\x0d\x0a1、材料出库\x0d\x0a\x0d\x0a——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。\x0d\x0a\x0d\x0a——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。\x0d\x0a\x0d\x0a——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。\x0d\x0a\x0d\x0a2、产品入库业务：\x0d\x0a\x0d\x0a产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。\x0d\x0a\x0d\x0a五、销售业务系统操作流程\x0d\x0a\x0d\x0a1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。\x0d\x0a\x0d\x0a2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。\x0d\x0a\x0d\x0a3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。\x0d\x0a\x0d\x0a4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。\x0d\x0a\x0d\x0a5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。\x0d\x0a\x0d\x0a6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。\x0d\x0a\x0d\x0a六、禁令\x0d\x0a\x0d\x0a不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。\x0d\x0a\x0d\x0a七、其他\x0d\x0a\x0d\x0a1、相关文件和表格\x0d\x0a\x0d\x0a《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。\x0d\x0a\x0d\x0a2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改

erp系统开发流程

ERP体系开发流程

公司ERP体系体系的开发进程通常包含体系开发预备、体系查询、体系剖析、体系规划、体系完结、体系变换、体系运转与保护、体系评估等过程。依据开发体系的巨细、杂乱、投入、办法、办法等要素的不相同，各过程的请求和内容也不相同，用户需求依据实际状况进行取舍和方案。

一．体系开发预备

体系开发预备作业首要包含提出体系开发请求、树立体系开发小组，公司总经理任组长、制订体系开发方案等作业。

二．体系查询

新体系的体系剖析与体系规划作业都要树立在对现行体系查询的根底上，即必须查询现行体系的运转状况、疑问等，清晰用户的需求，特别是合作开发和托付开发办法。

查询的首要内容有：

（1）现行体系概略：该安排的开展前史、现在安排的规划、作业状况、管理水平、与外界的首要联络等。查询该项内容的目的首要是为了区分体系边界、体系与外界的输入输出接口等。

（2）安排机构：画出安排的安排构造图，澄清安排的行政关系、

erp系统操作流程

erp系统操作流程如下：

工具／原料：华为MateBook X Pro、Windows10、erpU8V10.1。

1、系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。

2、物料和产品进销存的操作：进销存是每个企业最基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，施购存是存货管理。

3、生产管理的操作：ERP主要是对生产型的企业；里面涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。

4、财务管理的操作：有生产，就有财务活动；物欧屈料的价格、产品成本的核算、销售利润的核算、人工工时等，都从ERP中核算，各种财务报表能很快地计算出来，大大减少了财务人员的工作量。

5、人力资源的操作：生产活动的要素之一是人，ERP与考压忌诉勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，形成了人力资源的操作。

6、进出口管理的操作：主要针对有进出口业务的企业，越来越多的企业产品要出口、进口，涉及到海关的报关、入关。

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