金蝶软件反生成发票（金蝶发票怎么反审核）
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金蝶软件开票流程
步骤主要为打开软件删选单据后生成发票。
1.打开软件。2.进入销售出库维护的界面，删选需要生成的发票的单据。3.根据公司要求进行核查。4.选中其中一张单据，生成发票。
金蝶k3出库单反钩稽后还不能生成发票的原因
在出入库单据表对应的分录表里有个字段交开票数量，你反勾稽，删除发票以后，该字段没有及时清除值，导致重新生成发票是没有开票数量，所以要从后台把这个字段的值改成0，如果是当期，你可以删除单据，重新做单来生成发票，否则只能后台改数据了
用金蝶软件入库单生成发票已勾稽成功如何撤销
您好：如果您是勾稽错误，可以选择这张发票，右键点击反勾稽。然后将发票反审核删除之后重新由入库单下推。如果右键点击没有找到反勾稽，则可以选择这张发票之后再编辑菜单下面点击反勾稽。
金蝶kis专业版进货单怎么生成发票
以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽，也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回（这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤），没有的话就是：外购入库—"√"—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打"√"—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定。
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