虹口税务筹划网（虹口税务大厅地址）

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本文目录一览：

• 1、什么是税务筹划？具体有哪些内容？
• 2、有没有关于房地产税收的专家，能够帮助企业长期解决问题的！有的话给介绍介绍！
• 3、税务筹划应该如何做？
• 4、成都税务筹划哪家公司好？
• 5、什么是税务筹划
• 6、税务筹划公司哪家好

什么是税务筹划？具体有哪些内容？

税务筹划又称“合理节税”，是指纳税人在法律规定的许可范围内，通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能减轻企业税负，取得企业节税的经济利益最大化。

比如可以通过巧签投资合同享受节税收益，投资方式一般有货币、固定资产、存货、无形资产等几种方式，我们针对固定资产来做两种不同方案。

方案一：机器设备作为注册资本投入，房屋作为其他收入。按照这种方案，企业以设备作为注册资本投入，参与合资企业利润分配，同时承担风险，不征收相关税金和附加。

但把房屋直接作价卖给另一企业，作为新企业的负债，不共享利润、共担风险。

视为同房屋转让，需要解缴营业税、城建税、教育费附加及契税（根据现行政策，企业以设备作为投资，应视同销售要征收增值税、城建税及教育费附加）。

方案二：房屋作为注册资本投入，机器设备作为其他收入。房屋、建筑物作为注册资本投资入股，参与利润分配，承担投资风险。

这样说大家可能不太理解，那举个通俗的例子吧。

张老板采用方案一，以现有设备和房产与一个外商合资成立一家中外合资企业，以设备1000万元（账面价格1200万元）和房产1000万元作投入，并且注册资本及其他投入均为1000万元。

张老板负担的具体税款为：营业税=1000×5%＝50万元；城建税、教育费附加＝50×（7％＋3%）＝5万元；契税=1000×3%=30万元，也就是说张老板总共需要缴纳85万元。

张老板如果采取方案二，只需要缴纳契税=1000×3%=30万元。两个方案相比，仅仅是改变了几个字的先后顺序，最终张老板就省下55万元。

根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定“对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年～第五年减半征收企业所得税”。

但是， 由于在合同中规定核算方式不同，同样的分阶段投资，取得同样的利润，但税后净利润却相差很远。

按国家税收政策规定，可以不征营业税、城建税及教育费附加，只需征契税。同时，税法又规定，企业出售自己使用过的固定资产，其售价不超过原值的，不征增值税。

再比如，建筑行业因雇工人、买砂石这些没办法取得成本票，导致企业利润虚高，要多交很多企业所得税，只能冒着风险虚开发票。

企业把自己使用过的机器设备直接作价给另一企业，视同转让固定资产，且其售价一般达不到设备原价。因此，按政策规定可以不征增值税。

其实，建筑公司缺成本票是可以做到合理合规解决的。

首先关于砂石的问题，如果砂石是由个人销售，那可以让对方去税务局代开发票，这样就只需要交1%的增值税和1.5%的个税。

再说劳务分包给包工头的话，可以让包工头去注册一个个体工商户，以个体工商户来给企业开具工程服务类的发票，年度开票500万以内，增值税只要1%，个税只要0.5%。

最后，你还可以成立个人独资企业。建筑企业成立个人独资企业，可以享受核定征收，征收个人经营所得税，核定开票额的10%，再根据五级累进制计算出个税在0.5%-2.19%之间，无企业所得税，可以很大程度上减轻税负，还可以解决缺成本票的问题。

所以想要降低企业税负，要先了解各种税收政策，咨询专业人士，然后优选一个方案来执行，比如在做营销活动的时候，送的东西不同交的税也不同，有些需要交税有些不需要。

简单来说，税务筹划就是帮企业合规避税，减少税务风险。

有没有关于房地产税收的专家，能够帮助企业长期解决问题的！有的话给介绍介绍！

李记有

专家简介：

全国著名税收筹划实战运作专家，，高级会计师、中国注册税务师，现任清华大学继续教育学院客座教授；中华内训网特聘讲师，国家会计学院客座教授，23课堂内训团高级讲师中国税收筹划网CEO，北京致通振业致通振业税务顾问有限公司董事长。

擅长领域：

资本运营 财务管理

（一）共性领域的税收筹划

1、企业涉税流程内控设计

2、企业核心税种重新规划与设计

3、企业纳税风险检测与评估

4、企业创立、运营、产权重组、投融资、清算阶段筹划

5、盈利企业所得税处理

6、税收优惠政策的鉴定与指导

7、税企争议的协调与安排

（二）专业领域的税收筹划

1、房地产企业的整体税收筹划

2、外商投资企业的整体税收筹划

3、集团公司内部纳税安排与筹划

4、企业改组、改制、并购、重组领域的税收筹划

5、高新技术企业的税收筹划

工作经历：

中国当代最聚人气的税收筹划专家，中国一系列税收筹划成功案例的操刀者和设计师，形成一系列最具指导价值的实践经验与理论总结，独创性地提出了“税收筹划变量引进和因素分析”两大学说和理论体系。专著《企业如何进行税收筹划》、《企业税收筹划操作指南》等出版后，引起业界和企业高度关注，成为企业税收筹划实践的操作宝典。

历任大连税务师管理协会副秘书长、大连智通税务师事务所所长、北京致通振业税务顾问有限公司董事长（全国连锁企业，在北京、大连、沈阳、长春、西安、青岛、上海设有分支机构）中国税收筹划网首席执行官。

教育背景：

硕士研究生

所获荣誉：

学员评价：

1、课程深入浅出，有深度、有广度、启发性强。能满足企业中高层学员的要求。

2、案例教学、引人入胜。 课程前沿、而且前瞻，细致分析及解读最新的财税政策。

3、结合税收政策变化，紧扣学员要求。

4、擅长现场解答纳税人实务问题。 讲课注重实际，理论结合案例。

讲课效果评估

经过讲课后主办方的统计，学员满意度较高。由此同各地的培训班结成了长期的战略合作伙伴的关系。

著作：

参与注册税务师考试教材《税务代理实务》（第一稿）编写工作；

《税务心理学》，1993年出版；

《企业如何进行税收筹划》，2002年出版；

《企业税收筹划操作指南》（60万字），2003年出版。《税务代理理论与实践》、《国税实务》、《税收筹划的基本思路和实务操作》、 《税收筹划原理与案例分析 》等

音像制品：

时代光华：《税收筹划——企业赚钱的第三种渠道》（2005年）

前沿讲座：《筹划魔方——在变化中寻找节税空间》（2005年）

对税收筹划事业主要贡献：

1、 设立了全国第一家税收筹划研究所（1999年）；

2、 开通了全国第一家专业权威网站：中国税收筹划网； （2000年7月）

3、 首次提出了税收筹划两大学说——“变量引进学说”和“因素分析学说”。

媒体专访与报道：

1、 2002年5月中央电视台五一特别节目《筹划钱景》深度报道李记有税收筹划动人故事，片长15分钟；

2、 中国税务报曾五次大篇幅报道李记有及其所在公司税收筹划成果；

3、 《成都商报》《数字财富》《中国财经报》《财经时报》《新京报》都曾以整版篇幅报道过李记有的筹划事迹。等等

成功的内训案例

受邀到深圳海王生物、云锡股份、东风实业、新疆屯河、六合集团等国内知名大型企业，对企业高层、财务部门做税务筹划的相关培训。使得其管理意识和财务及税务理念发生了巨大的变化,给企业带来了显著的经济效益。

成功为多家企业量身定做纳税筹划方案，为企业带来可观的经济效益，尤其擅长房地产行业。........鉴于行业性质不做详述。

附：李记有老师西安房地产总裁班讲座学院 网络笔记整理。李老师讲课深入浅出，真实解决企业现实存在的困难。深入了解张先生八零久久八七零七零

税务筹划应该如何做？

1.选择税务筹划空间大的税种

要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。

2.符合税收优惠政策

一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。

3.改变纳税人构成

企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。

4.影响应纳税额的基本因素

影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。

5.重视财务管理环节

企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。

成都税务筹划哪家公司好？

成都税务筹划哪家公司好？

什么是经济园区税收奖励：

税收奖励：是各地的地方为扶持当地的经济发展，在一部分经济园区内给予了一些税收优惠政策，只要本地或者外省的企业入驻当地的经济园区，在当地正常纳税达量后（一般情况为纳税＞50万），即可申请增值税和企业所得税的税收奖励。

税务筹划奖励比例：

增值税部分享受地方留存后的70%-85%的奖励；

企业所得税部分享受地方留存后的70%-85%的奖励。

税务筹划常见问答：

(1)所有的纳税人都可以享受税收奖励吗？

答：因为这类税收政策是以有限公司成立的，所以一般纳税人才可以享受。

(2)这套返税政策稳定吗？

答：该返税政策非常稳定，园区成立很久，厂区基础设施及人才政策也很优质，也支持企业实体迁移。

(3)该税收奖励的周期是如何的？

答：正常情况是当月纳税，次月月底进行奖励；但若长期不纳税，园区会进行清退处理。

(4)已经享受高新技术政策还可以享受该项税收奖励吗？

答：可以同时享受，不冲突。

希望我的回答能够帮助到您，望采纳！

什么是税务筹划

税务筹划就是事前对企业的投资、经营活动等进行事前筹划，对企业的增值税、所得税和分红税进行筹划，这样可以让企业的收益有所提高，合理合法节税。

进行税务筹划的目的就是为企业的发展进行规划，最大程度为企业节税

有限公司在园区成立，增值税地方留存50%，所得税地方留存40%，奖励扶持比例高达85%

个人独资企业在园区内核定，所得税定额核定1.5%，定率核定后在0.5%-2.1%

最靠谱的方式就是将两者配套起来成立，合理经营，为企业节税

税务筹划公司哪家好

1、普华永道会计师事务。2、德勤会计师事务所。3、安永华明会计师事务所。4、立信会计师事务所。5、毕马威会计师事务所。6、瑞华会计师事务所。7、天健会计师事务所。8、致同会计师事务所。9、大华会计师事务所。10、天职国际会计师事务所。目前，十大税务筹划机构在税务管理通过应用“互联网+”已经形成一个完整的网络系统，在一定程度上使企业的税务管理能力得以显著的提升，而且也有效拓宽了企业的业务范围，从而建立一个高效的税务监控体系，为“互联网+税务”的进一步发展奠定良好的基础。现阶段，参与“互联网+税务”的主体有很多，从而税务管理的发展在这种背景下不再受到限制，有第三方机构保证税收，使税收管理程序越来越透明和公正。

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