金蝶软件kisbs（金蝶软件kis标准版如何在往来款中增加客户名称）

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本文目录一览：

• 1、金蝶KIS软件是什么类型软件？
• 2、关于“金蝶KIS标准版（教学演示版）”使用中的一些问题
• 3、金蝶KIS的使用方法
• 4、请列举出金蝶公司包括K3在内的三大产品系列名称及各自的特点
• 5、金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

金蝶KIS软件是什么类型软件？

管业务用商贸版（业务包）、专业版（业务模块） k/3(业务模块) 、KIS旗舰版（业务包，原K./3 RISE）

管零售用零售版、KIS专业版12.2有零售模块

管财务用迷你版、标准版、专业版（财务模块）、 k/3(财务包)、KIS旗舰版财务包

管业务财务一体话用（商贸版(简单财务)、专业版、） k/3(业务模块+财务模块)

管生成：专业版（生产包）或者整包购买、 k/3(生产模块)或者整包购买、KIS旗舰版

管业务+财务+生产：KIS专业版、 KIS旗舰版、K/3 WISE

更高端产品为EAS，包含以上软件所有模块。更根据需求购买

还有一个产品是金蝶cloud，感兴趣可以去了解下

关于“金蝶KIS标准版（教学演示版）”使用中的一些问题

金蝶迷你版操作流程

一、启动金蝶软件

1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始 程序 金蝶财务软件 金蝶财务软件kis

2、第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择Manager登录

注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导

1）会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名） 保存

2）进入“建帐向导” 定义帐套名称（单位全称） 定义记帐本位币 定义行业属性 定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间 完成

注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS

2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.

3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定

三、初始设置

1、 币别设置

A、新增

会计之家界面 币别 右边新增按钮进入 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入完成单击增加按钮即可

B、修改

会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可

有业务发生后即不可删除

2、核算项目

A、新增

会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类 右边新增按钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击增加按钮即可

B、修改

会计之家界面 核算项目 选择需要修改的核算项目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可

注意：

有业务发生后即不可删除

核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”

核算项目的代码、名称是必录项目

部门是设置职员的前提

职员卡片中部门、职员类别也是必录项目

职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配

职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件

3、会计科目设置

A、新增

会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增按钮进入 输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置） 输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击增加按钮即可

B、修改

会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 选择需要修改的会计科目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可

往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”

外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”

需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账

注意：一般科目的设置

会计科目与币别间的关联

会计科目与核算项目间的关联

特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改

有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”

有业务发生的科目还可增加明细科目

4、 初始数据录入

会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据 左上脚人民币▼ 选择“试算平衡表”检验数据是否平衡

试算表平衡后即可

注意：

白色：直接录入数据

黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得

往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总

注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示

固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得

注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目

数量：人民币▼选择录入

外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入

损益科目数据录入：

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际

帐结 1000 1000 0 1000

表结 1000 1000

试算平衡表：检验数据录入的正确性

启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性

5、 启用帐套

会计之家界面 单击启用帐套 备份初始数据 完成即可

注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”

2、备份要求做硬盘及软盘双备份

3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）

4、备份的后缀名称：*.AIB

6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？

1） 调用初始化的备份

备份文件不可直接打开使用

必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）

用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面 文件—》恢复

2） 引入初始数据的功能

新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中 文件—》引入—》初始数据

注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套

7、用户管理

1）新建用户组

会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口

选择“系统管理员组” 用户组设置中新建按钮 输入用户组 确定即可

2）新建用户

会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口

选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮 输入用户姓 名及安全码 确定即可

3）用户授权

会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口

选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 操作权限 权限适用范围“所有用户” 报表权限 科目权限 右上角授权按钮即可

4）更换操作员（两种方法）

A、会计之家界面 “文件”菜单“更换操作员” 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录

B、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录

注意： 系统管理员“Manager”不可删除

manager不可设置其他用户的口令

安全码与密码的区别

只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限

若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组

用户口令的设置必须是自己给自己设置

系统管理员可撤消一般用户的口令

四、凭证模块

1、凭证录入

凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证

注：结算方式只用于银行存款科目

数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目

本月可以录入以后各月的凭证

注：快捷键运用

1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）

2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下

复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下

3、Space(空格键) 切换金额借贷方向

4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡

5、F11 金蝶计算器

6、F12 计算器数据回填功能

7、F8 保存凭证

8、红字凭证制作： 先输数字，后打负号

2、模式凭证

1）保存为模式凭证

凭证模块 凭证输入 录入凭证内容（不保存） “编辑”菜单中“保 存为模式凭证”

2）调入模式凭证

凭证模块 凭证输入 “编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择

需要调入的摸板 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）

注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

3、凭证查询

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿

F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键

1） 修改凭证

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上修改按钮 修改后保存凭证即可

2） 删除凭证

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上删除按钮即可

注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.

删除凭证必须处于未审核、未过帐状态

3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）

单张审核

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮（开关按钮）即可

单张销章

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需销章的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮（开关按钮）即可

成批审核

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文 件”菜单下“成批审核”

注：审核后发现错误应如何处理？

将错误凭证反审核--》修改凭证

注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核

4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）

凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文 件”菜单下“冲销” 弹出红字凭证 保存

4、凭证过帐（记帐）及反过帐

1）凭证过帐

凭证模块 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成

3） 凭证反过帐

会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11”

注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？

a、 红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证

b、 反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证

五、出纳模块（独立使用）

前提：维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐

1、初始设置

现金：录入期初数据

银行：录入帐上期初数据

录入未达帐

2、日常处理

A、 现金日记帐（引入）文件菜单下

B、 现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）

C、 银行日记帐（引入）文件菜单下

D、 银行对帐单（录入）

E、 银行存款对帐1）手工对帐

2）自动对帐

对帐的基本条件：金额相等，方向相反

F、余额调节表（自动生成）

3、期末轧帐

轧帐

反轧帐：系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9

4、支票管理

F、 购置

G、 领用

H、 报销

I、 退票

七、帐簿（帐证一体化）

总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）

明细分类帐（对方科目明细帐的查询）

多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）

数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）

核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）

十一、报表

1、 查询报表（过滤条件运用）

2、 自定义报表

常用函数：

*帐上取数：101:109.C@1

*运算函数：SUM，AVG，MAX…

表间取数:[损益表]!D8

解释:同一账套内取不同报表间的数据

A、 系统预设报表（上报财政）

自定义报表—》选择需制作的报表—》打开

1）检查公式：查看—》显示公式、显示数据

2）报表数据重算：F9

3）页眉页脚的检查

4）报表输出

B、 自定义报表

1） 格式制作

a、 行列总数的设置：属性—》报表属性

b、 单元融合（合并单元格）

c、 斜线定义

怎样把预览中显示的横线去掉？

属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数

2） 页眉页脚制作（5页眉2页脚）

属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚

--》编辑页眉页脚

a、 空行的制作：打空格键

b、 分段符

c、 报表期间的制作：[会计年度]年[报表期间]月[最大日期]日

3） 公式制作

a、 公式定义

向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩

如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”，代表公式错误

b、 公式复制：必须在公式状态下

4） 其他

a、“零”不显示：千分位

* b、查看不同期间的报表数据：查看—》会计期间

c、钩稽关系的定义：说明表间取数

d、报表引出：文件—》引出

e、独立报表文件：只能够在金蝶软件中打开 *.KDS

十三、套打应用

1、 套打纸张类型

A、 凭证

*上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小

上海TR103付款凭证 宽度：2800

上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm

上海TW101外币记帐凭证

B、 帐簿：

*上海TR201总分类帐（三栏）

上海TR202试算平衡表（汇总） 纸张大小：US standard fanfold 14.7...上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐主页（7栏）

上海TR232多栏帐副页（12栏）

2、 套打具体应用流程

A、 凭证套打

1） 维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义（对应套打类型）

2） 工具—》套打设置

a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中

b) 列表：调整纸张类型

c) *设置：单据类型的选择

对应套打纸张的选择

“使用套打”要打钩

偏移量：右、下，数据递减

左、上，数据递增

3） 凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览

注：过滤条件设置a)本位币要与外币分开套打

b)注意凭证字的选择

c)凭证数量控制在15张以下

B、 帐簿

1）工具—》套打设置

a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中

b) 列表：调整纸张类型

c) *设置：单据类型的选择

对应套打纸张的选择

“使用套打”要打钩

偏移量：右、下，数据递减

左、上，数据递增

2） 帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下

√使用套打—》预览或打印

注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印

十四、备份与恢复

1、 备份

会计之家界面 “文件”菜单下“备份” 选择备份路径

确定即可

为了确保备份数据的完整性，建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下，否则会有影响。

2、 恢复

会计之家界面 “文件”菜单下“恢复” 恢复窗口选择需恢复 的帐套 恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可

十五、结帐与反结帐

前提：将所有凭证过帐

1、 期末调汇

结帐模块 期末调汇 输入调整汇率 指定汇兑损益科目

下一步至完成 即生成一张凭证

2、 自动转帐

A、 转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目

B、 自动转帐可以包含未过帐凭证

C、 自动转帐可以制作多借多贷凭证

D、 调取一个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数

3、 结转损益

结账模块 结转损益 根据系统提示窗口 下一步至完成 即生成一张凭证

4、 结账

结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数据

下一步至完成

注：注意右下脚的会计期间

年结后不可进行反结账

如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账

5、 反结帐

会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F12”

注：结帐后发现凭证错误应如何处理？

若此时报表已上报，则用红字冲销

若未上报，则先反结帐（Ctrl+F12）系统管理员做--》反过帐（Ctrl+F11）系统管

理员做--》反审核（审核人员做）--》修改凭证

注意：年结问题

年结后不可进行反结帐

年结生成的年结文件

金蝶KIS的使用方法

1、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。

2、进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过账。我们需要点击界面上凭证查询选项。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，我们可以在界面上选择未过账或者未审核，再点击确定。

6、这样就会搜索出了未过账未审核的凭证，我们点击界面上方菜单栏里的编辑选项，再点击成批审批选项。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”选项。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过账。

9、过滤出已审核未过账的凭证后，点击“编辑“选项，再点击”全部过账”选项。

10、全部过账成功后，回到主界面，点击“总帐“选项，再点击”结账”选项。

11、点击结账后，再点击“期末结帐”即可完成所有操作。

扩展资料：

金蝶KIS的产品体系

1、金蝶KIS财务系列

依照中华人民共和国小企业会计准则开发的小微企业标准财务系统软件。可以提供企业管理所需要老板报表，可以提供税务部门需要的往来报表。能够满足小微企业的财务全流程。适用客户范围：小型企业或组织、行政事业单位

2、金蝶KIS商贸系列

金蝶KIS商贸系列产品主要为商贸流通型小微企业调，帮助这类企业构建以“客户”为中心的全员业务协作能力，高效管理业务，清晰掌握库存和资金等核心资产。适用客户范围：经营商品批发及零售的小型商贸企业。专业专业

3、金蝶KIS旗舰系列

金蝶KIS旗舰系列，为成长型企业提供随需而动的信息化平台，覆盖电子商务管理、供应链管理、生产制造管理、财务管理、人力资源管理（HR）全面应用，帮助小企业快速整合内外部资源，搭建顺畅沟通的高效业务协作平台。适用客户范围：雇员规模小于500人的小型制造企业、商贸企业及社会服务流通行业

4、金蝶KIS专业系列

金蝶KIS专业系列以“让小微企业管理更简洁、更专业”为核心理念，软件功能全面覆盖小微型企业管理的六大关键环节：采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据。适用客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。

请列举出金蝶公司包括K3在内的三大产品系列名称及各自的特点

一、KIS系列

1.KIS迷你版 适用于基本财务核算，做凭证后自动出账簿、报表，记记出纳现金、银行日记账

2.KIS标准版 在迷你版基础上增加固定资产管理，自动计提折旧传递至账务处理模块，迷你版自己计算后手工做凭证；增加工资管理模块，可以做职员的工资费用分配并生成凭证至账务处理模块。

3.KIS专业版 全面财务核算+供应链+简单生产。供应链和生产给业务部门使用，业务单据可以自动生成凭证至账务处理模块。

二、K3系列

1.K3成长版 全面财务核算、供应链、生产管理。这个最好还是找金蝶的售前顾问细谈和专业版之间的区别，因为大方向将都是这些东西，但是K3比KIS功能上要强很多，KIS专业版的生产不能和K3比的，差太远了。

2.K3 WISE 全面财务核算、集团财务管理、预算管理、供应链管理、生产管理、精益生产管理（车间管理、工艺工序管理、看板管理等）、HR人力资源管理、CRM客户关系管理等。是一款ERP企业资源管理软件。

K3系列还配有K3 BOS集成开发工具，可以在标准化的软件上进行二次开发。

三、EAS系列

与KIS、K3相比最大的区别是采用了BS架构进行开发的ERP企业资源管理软件，KIS和K3都是CS架构开发的。所谓BS架构的软件就是在网页中进行操作的，只要有网络就可以使用，相当方便的，更加使用集团公司使用。

金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

金蝶软件标准版常见问题处理方法汇总，除去固定资产、工资管理和服务器和客户端的问题，其他问题，同样适用于金蝶迷你版。下面是我为大家带来的金蝶KIS标准版常见问题的解决方法，欢迎阅读。

金蝶KIS标准版常见问题的解决方法

1， 输入记账凭证后无法进行审核，换了有此权限的操作员也还是没用，打开审核凭证界面后不显示任何凭证，是怎么回事?

答：是用户授权问题，因为操作员权限没设，在系统维护—》用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”，就可以了。

2， 做12月结帐时，提示出纳系统没有结帐，但是出纳系统一直没有启用的。怎么办?

答：先到系统维护-帐套选项-税务银行，启用出纳系统，期间为12期，然后到出纳系统年末轧帐，完成后再到帐务处理年结。

3， 系统维护-账套选项-税务、银行-“是否进行银行对帐?”改为“否”即可。

4， 做凭证时顺序号老是重复，不能直接保存凭证

答：使用工具下的账套数据检查工具可以修复。

5， 资产负债表怎么在页眉上 设置日期为固定每月月底日期 比如现在是三月份要打印2月份的表 怎么让日期显示为2月29号

答：如是Kis专业版、商贸版、K3系统的报表的页眉页脚

编制单位：[sysinfo("companyname","")]|[rptdate("YYYY-mm-dd")]|单位：元 。

单位负责人：|财务负责人：|审核：|制表：

如是Kis迷你版、标准版 在报表属性里页眉页脚为

编制单位： 手工录入 |[会计年度]年[报表期间]月[最大日期]日|单位：元。

6， 科目余额表合计数翻倍,请问如何解决?

答：这个必须用补丁。PT003516

7，过帐时提示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。

答：系统工具，网络控制工具，登录后清除挂在里面的数据。在操作时遇到非正常情况都可先用这个工具操作一下，能解决很多问题。

8，需要在每个功能模块独立年结吗?

金蝶KIS标准版账套年结，只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理期末结账执行即可。

9，计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗?

出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后

在实际业务中，由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作。

10，期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?

先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益

11，没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账

不使用出纳管理业务，必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态

操作：系统维护--》账套选项--》税务银行--》出纳系统--》否--》确定

12，在结账过程中系统提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账.

这是由于在启用了出纳管理系统的'情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作。

13，在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账

这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作。

14，在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：结转本期损益，不能结账

这是由于在年结之前，还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中，需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作。

15，在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结账

这是由于在年结之前，一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中，并对生成的凭证进行审核、过账后，再继续进行年结的工作。

16，年结后才发现上年12月凭证数据有误， 需要返回去年账套进行更正，如何处理?

在这种情况下，必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件

恢复时注意事项：

要注意记住账套保存位置，以免恢复后却找不到账套

恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同，以免产生混淆，建议规则：从文件名就可区别出具体的账套内容，如原来的账套文件名为：广州AA有限公司.AIS

可将恢复的账套文件命名为：广州AA有限公司_恢复的调整账套.AIS

或是将原来的账套文件更名为其他，再恢复为正确的账套文件名

更正数据

在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理

重新按年结流程进行年结

重新年结后的数据补充

如果原账套在年结后发生了凭证业务，则在重新进行年结后，需要在新账套中通过凭证引入功能，从原账套中引入这些凭证业务。

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