金蝶软件冲账（金蝶软件记账）
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本文目录一览：
- 1、金蝶K3财务软件中如何将前月固定资产冲账？
- 2、金蝶K3 如何做批量冲账
- 3、关于用金蝶调账问题,上年度做错了一笔收入,所以现在想调回来.
- 4、金蝶7月暂估固定资产入账,11月才开票回来,怎么冲账或是怎么做会计分录啊
金蝶K3财务软件中如何将前月固定资产冲账？
楼主，你好！目前财务期间是11月，9月有固定资产入账，同时在固定资产管理模块中又有录入固定资产卡片。然后，现在为什么要冲账？？是什么原因导致需要冲账？你能描述下吗？这样有利于大家帮助你解决问题
金蝶K3 如何做批量冲账
如果有购买应收应付模块，就在应收应付模块核销那边做核销冲账，然后生成凭证。
关于用金蝶调账问题,上年度做错了一笔收入,所以现在想调回来.
在不考虑其他相关凭证（库存商品、主营业务成本、应交税费等）的情况下，有两种做法
1.正式正规做法，先冲后结转：
借：应收账款 -1000
贷：以前年度损益调整 -1000
借：以前年度损益调整 -1000
贷：利润分配-未分配利润 -1000
2.不通过以前年度损益调整一步做
借：应收账款 -1000
贷：利润分配-未分配利润 -1000
金蝶7月暂估固定资产入账,11月才开票回来,怎么冲账或是怎么做会计分录啊
金蝶7月暂估固定资产入账,11月才开票回来,怎么冲账或是怎么做会计分录啊？
直接做你当时暂估的会计分录一样，但是金额为负数就可以了。
比如你当时的会计分录为：
借：固定资产 10 000
贷：应付账款
那么发票来时，冲销暂估会计分录
借：固定资产 -10 000
贷：应付账款 -10 000
在做正确的会计分录：
借：固定资产
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
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