物业管理软件执行制度（物业管理软件执行制度汇编）

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本文目录一览：

• 1、最新现代物业管理制度与岗位职责范本大全
• 2、大家谁能帮我写一下物业管理制度?
• 3、物业管理软件如何使用管理，谁有有关的使用管理制度可以提供吗？最好是思源管理软件
• 4、想要关于物业管理制度范本带各种表格，电子版的；万分感谢！
• 5、物业管理内部控制制度包括哪些内容
• 6、跪求 物业管理相关制度等

最新现代物业管理制度与岗位职责范本大全

10月13日 09:30 太多了，你给一个邮箱我传给你。

企业各部门岗位职责范本

总经理办公室

信息部

行政部

保卫科

基建科

人事部

财务部

技术开发部

供应科

品质管理部

营销部

生产部

董事会

监事会

文秘科

企管科

信息科

计划统计科

技术科

研究所

会计核算科

财务科

稽核科；

人事科

劳动工资科

市场科

储运科

售后服务科

企业分公司

各营销点

生产科

设备动力科

质检科

质翻案科

总务科

总经理办公室；直接上级:总经理；下属部门：文秘科、供应科、基建科；部门性质：是决经理行政指挥的办事机构；管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向决经理负责；2、 严格遵守公司规章制度；认真履行其工作职责3、 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；4、 负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；5．及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；6．根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；7负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；8．负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；9．协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；10．负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；11．组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作；12．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作；13．负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动；14．负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；15．负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；16．负责做好公司的宣传报导工作；17．完成公司领导交办的其他工作任务；

信息部；直接上级：分管副总经理；下属部门：企管科、信息科、计划统计科；部门性质：综合管理及信息开发；管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；管理职能：负责对公司企管、信息计划统计工作的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责；主要职责：1． 坚决服从分管副总经理的统一思想指挥。认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；2． 严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3． 组织编制公司经营方针目标和生产经营计划（草案），编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作；4． 负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机构设置意见和建议；5． 负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；6． 负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化；7． 负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；8． 负责公司综合统计核算和基础管理工作。定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作；9． 加强公司统计管理工作。负责公司专、兼职统计员、车间核算员的业务指导和岗位培训；10．负责公司定额管理工作。组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核；11．负责制定公司经济责任制考核制度。在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则；12。负责执行经公司总经理办公会议通过的考核制度和实施细则。定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和月度奖金、年终奖金综合考核评分工作；13．督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度；14．督促、协助各部门及时编制上报各类年度、季度、月度计划，负责做好财务、人事、生产、质量、技术开发、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作；15．负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划；16．完成公司领导交办的其他工作任务；

部门名称

行政部

直接上级：分管副总经理；

下属部门：总务科、保卫科；

管理权限：受分管理副总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度=规程及工作指令的义务；

管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责；

主要职能：

1．坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；

4．负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；

5．负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；

6．负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；

7．负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。

8．负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；

9．负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；

10．严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；

11．建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；

11．加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；

12．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

保卫科；直接上级：行政部；下属岗位：保安员；部门性质：公司的安全保卫工作；管理权限：受行政部的委托，行使对公司安全保卫的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：合理地组织对公司安全保卫管理，积极开展工作；主要职责：1。严格服从行政部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向行政部负责；2． 严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3． 负责拟订本科的管理制度、工作计划和目标；4． 负责防火、防盗安全工作管理；5． 负责公司门卫工作的管理；6． 负责对公司厂区、营区的巡逻；7． 负责对公司违章、违纪事件的处理；8． 负责维持公司日常生活次序；9． 负责员工暂隹证的登记和发放管理工作；10．负责做好公司安全保卫专业档案管理；11．负责公司防火、防盗安全的检查；12．负责做好公司的保密工作；13．对保卫人员的监督、考核、评比；14．协助做好员工安全知识教育培训；15．协助当地公安机关做好对违纪、违法的处理；16．协助做好有关公司安全保卫工作；17．完成临时交办的其他工作；

基建科；

直接上级：办公室主任；

部门性质：全面公司基础设施的建设；

管理权限：受办公室的委托，行使对公司基础设施建设的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织对公司厂房、营区及其他基础设施的建设；

主要职责：1。服从办公室的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．遵守公司各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；

3．负责拟订公司工程项目的工作计划；

4．负责实施项目扩初图、施工图设计，并组织有关会审工作；

5．工程预决算的编制及审核，组织实施项目招标的具体工作；

6．负责土地征用、地质勘察、平面测量、工程的坐标定标、土地清理平整，并组织有关部门做好项目的前期准备工作；

7．签订施工合同，办理施工执照和项目开工的有关工作；

8．负责工程的进度、质量、安全的监督和现场管理，组织有关阙进行质量的检验和评定，竣工验收及交付使用；

9．组织项目进度、质量、安全的考核，编制提出项目进度计划，提出用款计划（草案）等工作；

10．组织召集项目有关会审、评审、验收等各类会议，并协调与规划设计等部门的关系；

11．收集整理征地、施工图、设计变更、竣工图等有关资料，并做好资料存档工作；

12．拟定工程基建用料计划，并组织验收、核对保管工作

13。负责建筑物的日常维修保养工作，并编制维修计划；

14．负责对人员检查、监督、考核、评比；

15．完成公司临时交办的其他工作；

人事部；直接上级：分管副总经理；下属部门：人事科、劳动工资科；部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门；管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；8．编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；9．制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；10负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11．严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；12．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；14．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。

财务部；直接上级：分管副总经理；下属部门：会计核算科、财务科、稽核科；部门性质：会计核算及财务管理；管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务；

技术开发部；直接上级：分管副总经理；下属部门：技术科、研究所；部门性质：生产技术管理；管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；2．严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3．负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；4．组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5．负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；6．负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；7．合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；8．研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；9．负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；10．编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；11．认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；12．及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；13．及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；14．负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；15．组织技术成果及技术经济效益的评价工作；16．负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；17．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

供应科；

直接上级：办公室；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

主要职责：

1。服从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝开始越权事件的发生；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；

5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；

8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．进料质量、数量异常处理；

11．付款汇总、审查；

12．进料异常情况的处理；

13．进料进度控制与逾交督促；

14．处理与协调和供应商之间的关系；

15．组织对物资市场信息的搜集和分析；

16．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；

17．完成临时交办的其他事项；

品质管理部；直接上级：分管副总经理；下属部门：质检科、质管科；管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品税经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务；管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责；主要职能：1．坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3．负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；4．负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；5．负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISW9000论证；6．配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度；7．负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理；8．负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；9．负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理；10．负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律；11．负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；12负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量；13．负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报；14．按时完成公司领导交办的其他工作任务；

营销部；直接上级：分管副总经理；下属部门：市场科、储运科、售后服务科、驻外分公司、驻外营销点；部门性质：公司产品的经营销售及售后服务；管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1． 坚决服从分管领导统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3． 负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；4． 负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；5． 负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续；6． 负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全；7． 负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续；8． 负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；9． 负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；10． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ；11． 负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；12． 负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；13． 负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；

附件：（企业各部门岗位职责）20060219174511805.rar

大家谁能帮我写一下物业管理制度?

第一节 岗 位 职 责

一、物业处职责

一、根据所签物业管理合同，对所负责的物业项目制定物业管理方案，定期向公司汇报管理情况。

二、制定所属物业处的年度计划、经费预算上报公司批准后组织实施。

三、监督、管理和指导下属维修队、护管队、保洁队等队室开展工作。

四、根据公司相关管理制度和物业处具体情况，制定本物业处的质量保证体系、管理细则。

五、完成公司交办的其它工作。

二、物业处主任岗位职责

一、在总经理的领导下，带领物业处全体人员对辖区的物业进行全面管理。

二、坚决执行党和国家的各项方针政策、法律法规、当地有关物业管理的政策规定以及公司的有关规章制度。

三、通晓物业管理的有关规定，组织全处人员进行政策、时事、业务学习，搞好安全文明小区（大厦）建设。

四、根据统一管理与专业分工的原则，领导全处人员对辖区内物业的验收交接、环境卫生、庭园绿化、安全防范、公共设施、供水供电、治安保卫、交通管理、费用收支及行政事务等各项工作实施全面管理，完成上级下达的各项任务指标。

五、针对区内的物业分布、合理使用管理费用，制定切实可行的管理方案、质量保证体系、管理措施，定期向公司领导汇报管理情况。

六、完成公司领导交给的其他工作。

三、物业处副主任岗位职责

一、在总经理的领导下，协助物业处主任对辖区的物业进行全面管理。

二、坚决执行党和国家的各项方针政策、法律法规、当地有关物业管理的政策规定以及公司的有关规章制度。

三、通晓物业管理的有关规定，协助组织全处人员进行政策、时事、业务学习，搞好安全文明小区（大厦）建设。

四、根据统一管理与专业分工的原则，协助对辖区内物业的验收交接、环境卫生、庭园绿化、安全防范、公共设施、供水供电、治安保卫、交通管理、费用收支及行政事务等各项工作实施全面管理，完成上级下达的各项任务指标。

五、针对区内的物业分布、合理使用管理费用，参与制定切实可行的管理方案、质量保证体系、管理措施。

六、完成上级交给的其他工作。

第二节 制度规定

一、社区文化制度

一、各物业处主任全面负责所管物业项目社区活动工作，做好小区（大厦）精神文明建设的宣传工作。

二、拟订小区（大厦）社区活动的月工作计划和年工作计划，并上报公司审核。

三、策划社区活动，并填写“社区活动计划申报表”，根据审批要求，组织实施，并做好“社区活动记录”。

四、组织开展联谊活动和体育竞赛，丰富社区活动。

五、每季度进行一次业主座谈会或走访业主活动，广泛收集信息，做好有关记录。

六、对外联系和协调，对社区重大活动及小区的新事和新气象，通过新闻媒介及时宣传报道，塑造良好的社区形象。

八、对文体场所及其设施设备进行管理，落实各项管理规定和员工岗位职责，组织工作人员进行专业培训。

二、房屋管理制度

一、各物业处对所管物业项目房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

二 、根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修。

三 、每日巡查 1 次小区（大厦）房屋共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。

四 、各物业处按照装饰装修管理有关规定和业主公约（业主临时公约）要求，建立所管物业项目的装饰装修管理制度。装修前，依规定审核业主（使用人）的装修方案，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。每日巡查 1 次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。

五 、对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。

三、公用设施设备管理制度

为搞好小区公共配套设施设备管理，更好地方便业主（住户）的工作与生活，特制订本制度：

一、小区内公共配套设施设备为全体住户共同使用和维护，任何单位和个人不得以任何形式占有或占用。

二、小区内公共配套设施设备分有偿和无偿两类,使用有偿设施时，应按价交费，并自觉遵守有关管理规定。

三、要自觉维护公共配套设施内的各种设施，遵循各种设施的使用、操作规程或有关规定，不得损害、破坏，因使用不当而损坏的应照价赔偿。

四、公共场所内只能进行健康、合法的活动，不得进行任何形式的违法、违纪行为。

五、在使用有关公共配套设施时，大家要互相尊重、文明使用、不得推拉、抢争，不得高声喧哗。

六、公共配套设施内要讲究卫生，不得乱丢、乱吐、乱涂、乱划，违者除负责清理、恢复原貌外，还处以一定的罚款。

七、由专人对小区的公用设施设备进行定期检查，保证公用设施设备能正常的使用。

四、车辆管理制度

一、各物业处对所管物业项目区内车辆依法循章开展管理工作。

二、需要收取车辆保管费的，负责按物价部门收费规定收取车辆保管费。

三、各物业处应熟悉掌握小区（大厦）车辆流通情况，车位情况，合理布置安排，优先保证业主使用车位。

四、负责指挥区内车辆行驶和停放，维持小区（大厦）交通、停车秩序。

五、负责对小区（大厦）内道路和停车场的停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。

六、2.5吨以上货车（搬家等特殊情况除外）、大型客车以及载有易爆、剧毒、放射等危险品的车辆禁止进入小区。

七、机动车辆在区内行驶，时速不得超过15公里，禁止鸣号、试车、修车、练车。

八、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆。

九、对小区（大厦）车辆管理情况定期向公司汇报。

五、大厦停车场管理制度

一、停车场护管员负责指挥车场内的车辆整齐停放、存放、监护，并在《停车库车辆进出登记表》上做好记录。

二、应确保停车场内的设备、设施和停放车辆的安全，保证车场内整齐有序。

三、大厦内所有客户的机动车辆必须登记备案。

四、当有车辆驶入地下车库时，值班人员应迅速指引车辆慢行,安全地停放在指定的车位上，并提醒司机关锁好车门、窗,并将车内贵重物品随身带走，无车辆停放许可证的车辆不得停放。

五、每隔半小时或临时详细检查车辆的车况，发现漏水、漏油、未关好车门窗、未上锁等现象及时处理并通知车主。

六、严密注视车辆情况和驾驶员的行为，若遇醉酒驾车者应立即劝阻，并报告班长及时处理，避免交通意外事故发生。

七、车辆出库时，仔细核对出库之车和驾驶员(车主)，有疑问时，应立即到车挡面前向司机敬礼，再有礼貌盘问。

八、当停车库发现可疑人员时，保安岗应急时前往对可疑人员进行查问，同时巡视检查停车所有车辆，有无丢标志，车辆有无损伤，车门窗、后备箱有无撬痕。

六、小区停车场管理制度

一、 指挥进入车辆慢行，按规定行驶方向行驶，停放车辆位置适当，使车场车辆停放整齐。

二、指挥开出车辆按规定方向行驶，慢行开出停车场。

三、 随时巡检地面车辆情况，发现门、窗未关好,有漏油、漏水,刮蹭现象应及时通知车主，并做好记录。

四、夜间应对停放在大厦停车场内的车辆进行登记，以保证车辆的安全状况。

五、 留意进入车场的车辆情况，对带有危险品车辆，禁止进入车场。

六、如有特殊情况及时上报。

七、小区装修管理制度

一、各小区管理处负责本小区内具体装修管理事宜。

二、各管理处应履行职责，认真审核装修项目、范围和施工队伍，加强督促检查，同时将装修申请表、施工图等资料归楼保存。

三、各管理处应当经常巡视本小区内有无违规、自行装修现象，如有应立即制止。

四、在业主装修期间，各管理处应注意公用设施、设备不被装修损坏，如果发现有损坏部位，应立即责令恢复并按照《装修管理办法》处理。

五、各管理处应注意在业主装修期间，其装修行为应尽量不能影响其它业主的生活、工作活动。

六、各管理处应制定有效措施对装修施工队进行管理。

八、 打架斗殴、聚众闹事的紧急处理

一、报警程序

1．报警：一旦发现打架斗殴、流氓滋扰、聚众闹事等治安事件，要及时向领导汇报、通知所有护管员集合并报警。

2．报案人要讲明发案地点、人数、闹事人员是否携带凶器，并报告自己的姓名。

二、处理程序

1．护管员接到命令后立即赶到出事现场，将斗殴双方或肇事者分开，把肇事者带到保安部办公室处理；

2．保安人员检查现场是否有遗留物，公共设施是否遭受损坏、损坏程度、数量；

3．如事态严重，有伤害事故发生，保安部应及时与当地派出所或公安机关联系；

4．在将斗殴人员带往保安部途中，要提高警惕，以免其逃跑；

5．夜间值班经理：接到报告后，立即到达出事现场，发出控制事态发展的指令，负责弄清双方当事人的身份、居住地点，并进行必要的处理；

九、电梯困人的处理程序

一、接到电梯应急电话或巡查时发现电梯困人，立即报告当值领班和组长，组织保安员、维修员到现场协助控制电梯和解救被困人员，同时将被困电梯的具体方位、电梯编号、停留的楼层通知工程部。

二、当发生停电时要首先检查电梯内是否困人，若困人按照第一条处理。

三、解救时应先使用电梯应急电话与被困者联系，做好解释安慰工作。

四、如遇特殊情况无法消除故障或被困人员中有身体严重不适时，应立即报消防部门或求助有关部门解决。

五、组长填写重大事故报告表，详细记录故障情况及处理经过。

十、大厦停电事故的处理程序

（1）接到大厦将要停电的通知，应在停电前通知业户和顾客。工程组安排电梯工，提前将电梯停在大厦首层；管理处应派管理员提前10分钟到达电梯厅维持秩序，阻止客人使用电梯，以免停电期间有客人困梯。

（2）未预知的情况下大厦突然发生停电，立即联系工程组，检查停电原因并通知相应部门。

（3）使用紧急照明，保证公共地方及主要通道的照明。

（4）派保安员到各主要电梯厅及大厦出入口维护秩序。

（5）应加强巡逻密切注视大厦各楼层，以防有人趁机制造治安问题。

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物业公司客服部管理制度

1.0客服部考勤管理制度及规定

1.1制度

1.1.1客服部安排专人负责员工的考勤。

1.1.2考勤员应严格遵守公司的考勤制度，并按照公司的规定执行考勤工作。

1.1.3考勤员应于每月25日将本部门的考勤情况报行政人事部。

1.1.4制定下一个月的排班表，并复印给相关部门，在岗人员需人手一份。

1.1.5排好的班次不可随意改变或更换，如需要调整班次，需提前报告上级主管批准。如遇特殊情况而无法上岗，需提前报告上级主管，以便其重新布置安排工作。

1.1.6如遇重大法定节假日（如元旦、春节、五一、十一等），需提前将班次排开，并于一周前将安排好的排班表印交行政人事部。

1.1.7排班表如经修改，需通知并重新复印给相关部门及人员，并将旧表收回。

1.2规定

1.2.1公司实行值班三班制。

1.2.2员工应严格遵守作息时间。

1.2.3工作时间无论因公或因私临时外出者，必须向直属上级领导请示，经批准后方可外出。

2.0客服部会议制度

2.1制度

2.1.1晨会制度

2.1.1.1客服部员工需提前15分钟到岗，并换好工服，做好工作的交接工作。（非坐班车员工）

2.1.1.2阅读交接班记录本并签字后，由客服部经理主持召开部门晨会。

2.1.1.3客服部各口负责人将前一天发现的问题提出，互相沟通，并由客服部经理协调，同时提出解决办法。

2.1.1.4客服部经理可将前一天在工作中发现的各类问题提出，寻找解决办法。

2.1.1.5记录无法完成的问题，上报上级领导处理并及时跟进。

2.1.1.6如有问题直接针对外包清洁公司，将由客服部经理予以沟通。

2.1.1.7安排、布置当天的各项工作。

2.1.2例会制度

2.1.2.1客服部安排每周五16：00召开部门例会。

2.1.2.2例会将由客服部经理主持召开。

2.1.2.3召开例会目的在于对上周的工作加以总结，综合所提出的问题，制定解决办法，并计划、安排下周工作。

2.1.2.4客服部全体员工均应参加例会，因特殊缘故或倒班而不能到岗的人员，需提前以书面的形式将所要反映的情况上交或记录在交接班记录本上。

2.1.2.5客服部经理需在会上传达公司领导的要求和决定。

2.1.2.6召开例会时，需要有专人进行记录。

2.1.2.7所记录的会议纪要需要所有与会人员传阅并签字。

2.1.2.8会议纪要需上报物业总经理审阅，对会议中所提出的问题进行处理并存档。

2.1.2.9所有客服部员工将按照例会的宗旨和要求安排下周的工作。

3.0客服部办公制度

3.1制度

3.1.1严格执行公司考勤制度，排班表上的工作时间是指上、下岗时间，不包括换衣服及就餐时间。

3.1.2在规定的上岗时间内需着工装，办公区域不得穿便装。

3.1.3严格执行公司关于礼仪、礼貌、言行举止的各项要求及部门内的各项服务纪

律。

3.1.4客服部所辖区域内要求清洁、整齐、无烟头、无纸屑、无瓜果皮壳、无痰

迹、无杂物、无废物堆放等。

3.1.5合理安排就餐时间，午餐时间保证有人值班，不能出现缺岗或脱岗现象。

3.1.6客服部所有员工应严格执行公司的岗位卫生责任制及个人卫生制度，养成良好的卫生习惯。

3.1.7严禁在公共场所吸烟，禁止随地吐痰。

3.1.8严禁将食品带入办公室，严禁在上班时间吃东西。

3.1.9整理好自己的个人物品，个人办公用品应放在办公桌的抽屉内；应保证工作

台面干净、整齐；离开时，需整理好自己的办公区域，做好人走桌清。

3.1.10做好保密工作。各种资料、文件应及时存档，不能放在工作台上或随意放在他处，以免有关资料泄露。

3.1.11客服部人员须完成当日交办之工作方可下班。

4.0部门安全制度

4.1制度

4.1.1客服部所有员工对所在岗位的工作环境，设施、设备的安全均负有责任。

4.1.2客服部所有员工均需有良好的安全意识。

4.1.3员工离岗时，应切断电器的电源；下班时，仔细检查各种电器是否均已正常关闭。

4.1.4客服部员工需了解所有设施、设备的操作原理，不得违章操作，避免产生安全隐患。

4.1.5客服部员工需了解所在区域的设施、设备的运转情况，不使用时，应及时

切断电源。

4.1.6在工作过程中，如发现任何可疑之处或治安问题，应立即上报或通知保安部。

4.1.7了解灭火设备的位置及使用方法，如发现火灾隐患，及时扑灭初起小量明火。

4.1.8了解紧急事件的处理程序，如出现问题，按照程序操作。

4.1.9每位客服部员工均应严格遵守公司的安全规定。

5.0客服部员工保密制度

5.1客服部员工应遵守公司的规章制度，为公司保守企业秘密。

5.2不得向非本公司员工透露本公司的相关背景、资金状况等较敏感的问题。

5.3不得将公司内部的文件带出公司，或借予其他无关人员。

6.0客服部档案管理暂行制度及规定（适用于部门文员）

6.1制度

6.1.1文件资料的形成与归档

6.1.1.1资料的形成：

⑴各部工作中形成的具有保存价值的文件资料都必须归档，并由专人进行管理；

⑵文件资料的形成和积累必须纳入各部门工作计划，在部门文员岗位职责中予以明确。

6.1.1.2资料的归档：

⑴文件资料的归档范围

①物业管理

A.业户资料（含收楼表格、遗留修缮问题记录表、投诉记录等）；

B.清洁卫生管理；

C.绿化管理；

d.值班记录；

e.楼宇巡检记录；

f.公共区域维修记录。

②质量管理

A.质量体系文件；

B.质量管理资料。

③其他资料

⑵归档要求

①归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。

②归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。

③归档的文件必须是原件。

④保管归档文件资料之间的历史联系，并进行科学分类、立卷和编目编号。

档案目录应编制总目录、案卷目录、卷内目录。

⑤案卷题名应确切反映卷内文件的内容，并区分保管期限。

⑥文件资料的归档必须办理移交手续。

⑦所有文件资料必须及时归档。

⑧有专用柜架，在排列上架时，应按类别和保管单位的次序，自左向右，自上而下地排列，以便于管理和查找。

6.1.1.3每月底进行一次库藏档案清理，核对和保管质量的检查工作，做到帐物相符。对破损或变质档案，要及时修补和复制。

6.1.1.4档案柜要注意“七防”（防虫、防霉、防尘、防火、防盗、防潮、防高温）。

6.1.1.5档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。

6.1.2档案借阅

6.1.2.1公司员工都应重视保护档案，并按阅档批准权限办理手续后借阅有关档案。

6.1.2.2文书档案只阅不借。

6.1.2.3所借档案不得随意折叠和拆散，严禁对档案随意更改、涂写。

6.1.2.4服从文员的管理，在借阅范围内借阅，保密档案不供查阅。

6.1.2.5借出与归还档案时，应办理清点、签名登记手续，由部门文员和借阅者当面核对清楚。

6.1.2.6档案如有丢失、损坏或机密材料泄密，须立即写出书面报告，按情节追究当事人的法律和行政责任。

6.1.2.7调离公司的人员必须清理移交，归还借阅档案及该归档的资料，方可办理调离手续。

6.1.2.8外单位人员查阅本公司档案须持所在单位介绍信和本人证件，经领导批准后，办理有关查阅手续后查阅。

6.1.2.9上级公司借阅本公司档案，须办理有关借阅手续后借阅。

6.1.3档案管理人员职责

6.1.3.1忠于职守，严格遵守公司档案管理制度及本细则，积极开展工作。

6.1.3.2负责收集、接收本公司各业务、管理等档案资料，做好职守、补充、配套、保管和提供查阅。

6.1.3.3及时立卷归档，编制总目录，卷内目录，编排入档。要熟悉管理的档案，协助查阅检索。

6.1.3.4熟练掌握计算机数据库软件系统的操作和运用。

6.1.3.5妥善管理档案，严格执行档案供阅制度，建立借阅登记，对借出资料按期催还。

6.1.3.6定期清理，由次年初进行全部档案的清理核对。核对后将公司所有档案集中存放、保管。

6.1.3.7严守机密，确保档案安全；完成领导交办的其它工作。

6.1.3.8做好各种资料的保管工作，并对有些文件进行定期封存。

6.1.4公司内外档案文件管理：

6.1.4.1公司内部的各种档案应按照部门进行分开存档。

6.1.4.2公司对外部相关单位的文件应与公司内部文件分开，每个单位都应有一个独立的档案。

6.1.4.3所有存入档案应按照日期先后进行存档，并做好档案目录，以便查找。

6.1.4.4相关档案存放一年后，应统一放进档案袋封存，以便日后复查。

6.1.4.5对于一些涉及公司秘密的文件，应单独存放于带锁的文件柜内，以免发生意外。

6.1.5档案销毁

6.1.5.1如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。

6.1.5.2保密文件应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。

6.1.5.3所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。

6.2规定

为完整系统地保存公司的各类档案，提高档案管理水平，更好地为公司的各项工作

服务，特制定本规定。

6.2.1档案管理范围：

6.2.1.1政府部门颁布的政策性、指令性文件；

6.2.1.2政府部门、集团公司针对本公司的批复、指示、通知、要求等；

6.2.1.3公司文件；

6.2.1.4物业的管理、维修、保养计划、记录等资料；

6.2.1.5治安保卫、消防、安全等相关资料；

6.2.1.6公司领导讲话和年终总结；

6.2.1.7其他经济、外包合同；

6.2.1.8音像、图片资料；

6.2.1.9其他要求归档的重要文件。

6.2.2第4、5、6、8、9项由相关部门妥善保管，其余各项均由总经理秘书归档保管，任何部门和个人不得以任何理由据为己有。

6.2.3在外参加各种会议带回的文件，应及时移交公司秘书归档，不得自行保管、销毁。

6.2.4负责档案管理的人员应对归档文件进行整理、分类、编号、编制索引和目录。

6.2.5借阅档案时，必须遵守以下规定：

6.2.5.1办理登记手续，限期归还，不得带出公司；

6.2.5.2爱护档案，所借档案不得随意折叠和拆散，严禁涂写、更改档案；

6.2.5.3借出和归还档案时，应办理清点手续，由档案管理人员和借阅者当面核对清楚；

6.2.5.4档案如有遗失、损坏、泄密，要追究当事人的责任；

6.2.5.5档案借阅按阅档批准权限借阅；

6.2.5.6调离公司的人员，必须清理、移交档案文件后，方可办理调离手续。

7.0对讲机使用规定及对话要求

对讲机是客服部必备的重要通讯工具，全体物业人员必须执行对讲机使用规定，熟悉对讲机的性能，爱护并熟练地使用对讲机。

7.1使用规定

7.1.1持机人负责保管和使用对讲机，禁止转借他人或将天线拆下来使用。

7.1.2发现对讲机有损坏或通讯失灵，持机人应立即向直属上司报告，由管理处经理检查后交行政人事部维修，严禁自行拆修。

7.1.3严格按规定频率使用，严禁乱按或乱调其他频率。

7.1.4严格按对讲机充电程序充电，以保障电池的性能、寿命和使用效果。

7.1.5客服主任负责检查所有对讲机，并督促使用人注意使用方法及操作事项。

7.2对话要求

7.2.1呼叫对方时，先报自己岗位，再呼对方，并在最后讲“收到请回话”。

7.2.2收接方回话后，呼方要简明扼要地将情况讲清楚，收接方收到情况或信号后，应回答“清楚”或“明白”

7.2.3用对讲机讲话时应使用规范礼貌用语，严禁用对讲机讲粗言秽语、开玩笑或谈与工作无关的事情。

8.0客服部文件管理制度及规定

8.1制度

8.1.1客服部文员负责客服部所有文件（通知、制度、命令、公函、总结、报告、通报、会议纪要、政府纪要、政府法规等）的收集存档和保管。

8.1.2文员、助理负责各部门文件及资料（技术图纸、说明书、手册、业户档案、车辆档案、工作联络单、通知、报告、公函、总结、会议纪要等）的收集、存档和保管。

8.1.3任何人员借阅上述文件资料，须登记日期、用途、经手人及归还日期。

8.1.4秘密文件要妥善保管，不准散播其内容，未经总经理批准，不准翻阅，不准复印，不准带离办公室。

8.1.5员工个人档案、材料属秘密材料的，他人无权翻阅，保管人员也不准，禁止将这些资料擅自给他人过目。

8.1.6文件资料等要进行字母顺序还是按内容、按时间等形式分类，其目的都要使查找迅速方便，因此都必须在档案夹里清楚地标明。

8.1.7要经常进行清理归档，以免资料堆积混乱，对过期的文件资料要及时清理，

无保存必要的材料，经总经理批准可做销毁处理。

8.1.8文件具有较强的严肃性和权威性，一经发文必须执行。

8.1.9文件一经领导签发，任何人不得擅自更改。

8.1.10文件分发传递必须做到及时、准确、安全。

8.1.11各部门对需要办理的文件，应当认真办理，不得延办、误办或推诿，对办理完毕的文件，承办人应填写结果和报告。

8.2规定

为加强文件管理，准确传递文件，提高办公效率，特制定本规定。

8.2.1外部来文的有关规定：

⑴各上级机关、政府部门及其他单位来文，统一由办公室签收；

⑵对收到的外来文件，应及时进行分类、登记和分发传递；

⑶外来文件原则上先送总经理阅批；

⑷根据总经理批示，逐一传递各部门经理传阅；

⑸根据总经理批示，送达文件办理部门，并催促办理；

⑹承办过程中若有疑问，应及时请示，报告解决；

⑺文件阅毕或办毕，阅文人及承办人应填写承办结果和报告，连同原文退回秘书处存档。

8.2.2对外行文有关规定：

⑴部门对外的报告、请示和业务事项联系的文件，均必须送总经理审阅后，方可外发。

⑵对外行文，领导批转后，原件由部门文员留存、归档。

⑶对外行文，统一由部门文员负责进行编号、登记和外发事项。

8.2.3内部行文

8.2.3.1公司内部一般性业务往来文件（包括联络单），由各部起草，部门经理签阅。

8.2.3.2公司内部文件（包括联络单），由各部收集、存档和保管，必须保证完整性及连续性，以便备查。

8.2.4不论外部行文或内部行文，一律由秘书、文员、内勤传递。

9.0客服部钥匙管理制度

9.1制度

9.1.1对钥匙管理

9.1.1.1早班管理人员在上班后，到中控室领取管理区域钥匙并填写《钥匙交接单》。

9.1.1.2中班管理人员下班后将管理区域钥匙交到中控室，查验数量并填写《钥匙交接单》。

9.1.1.3封存钥匙如有损坏或丢失，立即上报客服部，并写出事情详细经过，由客服部处理。

9.1.2单元内各房间的钥匙管理

9.1.2.1各房间的钥匙存放在客服部由专人负责管理。

9.1.2.2管理人员如需使用各房间的钥匙应统一办理借用手续并详细填写钥匙借用登记表。

9.1.2.3查看房间后，管理人员需确认单元内电源已切断，门窗关闭后及时将单元锁好并将钥匙交回客服部。

9.1.2.4负责人每日要认真检查钥匙登记表，对未收回的钥匙要查明原因并做好记录。

9.1.2.5未经许可，任何人不得将钥匙带出项目客服部或借给非物业工作人员使用。

9.1.2.6客服部聘请的外来施工人员（甲方施工人员）需进入单元做维修时，由管理人员到客服部签字借用。施工人员不得进入客服部直接借用。

9.1.2.7房间钥匙如有损坏或丢失，立即写出书面报告上报客服部经理。

10.0客服人员守则

范围：适用于客服部员工。

10.1守则

10.1.1客服部人员工作责任:

10.1.1.1维护其管理区域内外安全、整洁及大厦一切设备操作正常，对业户提供最优质的服务。

10.1.1.2需遵守公司规定，工作态度认真，所有员工都应身体力行维护公司的利益和荣誉。

10.1.2客服部人员对工作应有的认识：

所有职级之客服部人员应对其管理区域全部设备、位置及其性能与使用方法，及对各种紧急事件应变措施清楚了解。

10.1.3客服部人员应有的态度和仪表：

10.1.3.1须对业户及访客礼让谦和，尽可能在工作职责范围内帮助帮忙。

10.1.3.2对上级尊敬服从，对同僚和睦互助。

10.1.3.3对工作严谨，小处不可随便。

10.1.3.4须时常保持仪容端庄整洁，服装需整齐，令他人有亲切感。

10.1.4客服部人员的日常工作由主任编派：

10.1.4.1担任巡察工作的管理人员，须在指定时间内依照编定程序对管理区域样板间、绿化及清洁情况作逐项检查，如发觉出现问题者，需立刻作出报告。

10.1.4.2填写楼宇检查报告，将检查出的施工质量问题形成文件经公司领导审阅后上报甲方工程部协助维修。

10.1.4.3特别留意室内维修是否动用明火或留有火种（以往物业火警多因装修、维修工程疏忽引起）。

10.1.4.4负责定时开关管理区域内的照明灯具（效果灯）。

10.1.4.5需留意所有人物出入大厦，如发觉有可疑人物，需立刻报告保安部及作出适当措施。

10.1.4.6留意大厦走廊，楼梯，电梯及所有消防通道、围墙等，除特许外，均不应在该等地方放置杂物、标贴。

10.1.4.7巡查时需留意，大厦围挡、各空置单元户门、窗户是否有被撬毁等情形。

10.1.4.8电梯如发生故障困人时，应立即找出电梯所停位置，及时通知工程部维修人员，并到电梯困人地点安慰被困者，直到被困者被救出为止。

10.1.4.9遇有风雨、沙尘等恶劣天气时,须立即巡视各空置房间，将门窗

关紧。

10.1.4.10火警发生时，须尽快赶到现场查询，并立刻通知客服部及公司领导，通知工程部关闭火警区域的电源并停止使用电梯，引导人员疏散，如属小火则应与其他同事协做将火扑灭，保护好现场，上报经理。

10.1.5客服部人员应守纪律：

10.1.5.1绝对服从上级合理指引及调派。

10.1.5.2不得无故旷工，请假未经核准前不得擅离职守，或未被接替而离开工作岗位。

10.1.5.3当值时必须穿着整齐公司制服，带工牌。

10.1.5.4不得在工作时间内进行任何形式之赌博或容许他人在客服部及公共地方内进行赌博游戏。

10.1.5.5不得在当值时间内酗酒。

10.1.5.6不得在公共地方饮食及吸烟。

10.1.5.7不得假公济私，挪用公款及瞒骗，隐报等行为。

10.1.5.8不得受私徇情或索取或收受任何形式之赏钱、礼物。

10.1.5.9不得诽谤、争吵、打架、或借故滋事。

10.1.5.10严禁吸毒或收藏违禁品。

10.1.5.11不得破坏或盗窃及浪费公物。

10.1.5.12必须对业户有礼，在任何情形下皆不得粗言秽语。

10.1.5.13不得假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉或利益之行为。

10.1.5.14不得向外泄露公司之任何资料。

10.1.5.15除得公司批准外，所有职工均不得另任兼职。

10.1.5.16所有公物均不得用之于私人方面，对所有公物如有不合理损坏须负责赔偿。

10.1.5.17不得在工作时间内睡觉。

10.1.5.18得在工作时间内收听音乐或阅报、书籍等。

10.1.5.19不得向外界对公司行政作任何指责与批评。

10.1.5.20遇紧急事件发生时，不得无恰当理由拒绝担任超时或额外工作。

10.1.5.21不得迟到早退。

10.1.5.22请假

⑴员工申请事假，需提前向部门申请并填写事假申请单，未经批准而休假时，将作旷工处理。

⑵申请病假者，须有政府注册医生签发之正式证明文件及通知主管安排接替人员。

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物业管理内部控制制度包括哪些内容

物业管理企业内部管理制度，是指物业管理企业为履行物业服务合同，提高服务质量和工作效率，以国家颁行的法律法规及相关文件政策为依据，根据企业特点和物业管理区域实际，制定的企业内部执行的规章和制度。包括一系列职责范围，岗位责任，工作程序和考核办法等。此类制度的制定是为了明确各部门，各岗位的责任，约束企业员工的行为，协调，衔接企业各环节的关系，保证企业正常运转和循环，以此为基础，落实物业管理企业的服务责任，保证物业管理工作的有序进行。在物业管理的市场竞争中，如果说一个物业管理企业的设备精良，工作设施先进是竞争的“硬件”，那么物业管理制度的完备，严密，科学，合理就是竞争中取胜的“软件”。因此，物业管理企业内部制度建设是一项十分重要的基础性工作。物业管理企业内部管理制度体系一般包括以下具体制度：

(一)企业综合管理制度。

指公司各个部门和全体员工都必须遵守，执行的制度。包括员工手则，质量手册、程序文件等涉及企业宏观管理方面的目标和要求。其中《员工手册》，是物业管理企业最基本的内部管理制度。主要包括劳动用工制度，员工行为规范，员工福利制度，绩效考核制度，企业奖惩制度等员工管理方面的制度。质量手册包括了质量管理和质量保证体系制度、管理职责、资源管理、服务实现等方面的制度。程序文件包括文件和资料管理程序、不合格控制程序、企业财务管理程序，企业采购检验保管程序等方面的制度，经济核算制度等。

(二)部门职能制度

主要指公司各部门责任的制度。物业管理企业各部门都要制定工作职责，一般包括公司内部职能部门如办公室，财务部，人力资源部，或业务部门如服务部，工程部，保洁部，保安部，市场部等各个部门以及各个项目管理处的具体工作职责范围。

(三)岗位制度

主要指公司各不同具体岗位的具体工作职责的制度。通常称为岗位说明书。物业公司内部有多个职能部门，每个部门内有相应的不同岗位，一个完整的岗位说明书要包括本岗位的工作职责、工作权限、任职资格、培训要求、工作文件、考核要求、注意事项等内容。

(四)操作程序制度

主要指公司在管理各环节运作过程中所作的步骤和标准的规定，通常称为作业指导书。作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序，是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导，是质量体系程序文件的支持性文件，有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。作业指导书是一种程序，其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。作业指导书按内容可分为：

——用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书；

——用于指导具体管理工作的各种工作细则、导，则、计划和规章制度等；

——用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。

物业管理公司需要针对每个工作岗位的各类工作，制定明确，具体，细致，便于操作的操作规程，即具体的规范的工作流程和工作要求及质量标准。每一个作业指导书包括目的、范围、定义、职责、作业流程图、方法与措施、参考文件等内容。作业指导书是物业管理公司核心管理制度之一。

跪求 物业管理相关制度等

财务部经理的岗位职责

主要职责和任务：1. 具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

2. 负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。

3. 组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。

4. 熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。

5. 指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。

6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。会计员的岗位职责1. 具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。

2. 负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。

3. 负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。

4. 负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。分户结算员的岗位职责1. 熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。

2. 掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。

3. 及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。

4. 对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。现金出纳员的岗位职责1. 遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。

2. 负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

3. 掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。

4. 收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。大厦财务制度建立健全财务制度完善财务管理的重要保证，制订如下几种财务制度：

（一） 预算制度

1. 预算工作是物业管理财务工作的一个重点，管理公司必须结合实际情况，认真编制全年预算。

2. 在每个会计年度初（或上一会计年度末），财务部应根据上年各项费用的实际开支数进行分析，并结合市场情况和业主的要求，会同有关部门编制新年度的会计预算，经管理公司总经理审定，批准后执行。

3. 对大修及更新改造、扩建工程，应协同有关部门作好经费预测并实行公开招标，签订合同，分期付款，完工后须有技术部门的验收合格报告方可结算。

（二） 借款制度

1. 借款仅限于为本办公楼运行服务。

2. 采购人员持已批准的当月采购计划借款或领用支票，其他人员借款，凭管理公司总经理专项批件或签订的合同。

3. 不得出借空白支票，对不能确定商店的要写明用途、日期及限定金额，借出的支票应及时收回存根，一般不得超过3天。

（三） 报销审批制度

1. 根据国家有关政策及管理规定，制定报销范围与标准。

2. 报销单据（发票）应符合财政部门规定的原始凭证和本公司规定的有关附件，报销时应填制报销单，由本人签章并经部门领导和管理公司经理签章。

3. 填写报销单要做到内容完整，字迹清晰，不得涂改。

4. 报销凭证必须经财务部指定的专职审核人员核准签字后才可到出纳处领款。

（四） 审核制度

1. 开支的审核

〔1〕 审核开支内容是否与本办公楼运行有关，内容是否真实，有无涂改；

〔2〕 审核是否执行了报销审批制度，原始凭证、台头、数量、单价及金额大小是否一致；

〔3〕 各项补助标准开支范围是否超标以及是否有不合理开支。

2. 收入审核

〔1〕 审核各项收费是否符合原核定范围；

〔2〕 审核有否超标或低标准收费，或不按合同收费，要做到收费合理合法，有章可查；

〔3〕 审核是否有业务部门委托收款或加工修理单；

〔4〕 审核所收款项是否按规定及时开出收款凭证据实入帐。

3. 内部审核

〔1〕 财务人员每人都应是审计人员，同时也是被审计对象；

〔2〕 审核各帐户、帐表、帐卡、帐款、帐物、凭证与帐簿、发票与凭证、附件与凭证是否一致；

〔3〕 审核检查财务人员互相之间牵制关系是否有漏洞；

〔4〕 审核是否及时收回应收款项并照实入帐。

（五） 仓库管理与进货验收制度

1. 凡采购所有用品、原材料，都应该由仓库保管人员按实开单验入库，并登记入帐，对低量或与原始凭证不相符的物品有权提出退货或拒收。

2. 按财务制度要求建立原材料帐卡，逐笔登记材料进出库情况。

3. 进出库单填写要完整，并采用双人领料制，即领用人和指定负责人签字，并注明用途。

4. 领取物品采用先进先出法。

5. 月底保管人员应根据账卡填制本月收发存报表，同时根据各业务部门开支计划及库存材料结存数编制采购计划。

6. 仓库物资要时常盘点，定期清点，防止物品积压、过期或变质。

（六） 财产管理制度

1. 使用部门应建立固定资产与低值易耗品三级明细帐，由专人负责登记清点，部门之间调拨应填制一式三联调拨单并及时登记。

2. 每年必须清查一次财产，发现问题查明原因报管理公司总经理审批，根据情况作适当处理。

3. 对盘盈资产按法时估价入账。

（七） 材料物资报废制度 .

1. 财产物资的报废，应由使用部门填写报废单，交到技术部门作技术鉴定。

2. 经技术部门确认不能修复的，再将报废单送交财务部门，由财务部门填写物品折旧情况和应有的残值后报送管理机构总经理审批，然后应报送业主委员会批准备案。

3. 经批准后财务部门即可作相应帐务处理并及时出售，收回残值，清理费用。

（八） 空白支票凭证管理制度

1. 支票、发票采取领用登记制，并控制领用数量。

2. 及时回收存根，核查款项交缴情况。

3. 每年对购入或印制的发票进行清理、检查，并填写相关报表。

4. 严防凭证支票丢失、被盗、转借等。

（九） 印章使用制度

1. 财务专用印签章和支票章要分专人保管，使用时互相审核。

2. 对发票、收据应领用一本加盖印签一本，对成批开出收据发票应在填好后再加盖公章，支票只能用一张，加盖印件一张，不得空白盖章后待用。

3. 对开具的收款凭证须加盖现金收讫或支票收讫章；报销的发票要加盖现金付讫或银行支付章并加盖附件章。

4. 报表、帐册、凭证上的制表、审核记账等，必须根据工作程序进展盖章，保证其合法性和责任性。

（十） 会计档案的管理制度

1. 会计档案要按月装订、报表，帐册按年装订成册，并加装订封条。

2. 应建立会计档案，由专人造册保管或根据业主要求办理移交。

3. 借阅资料时须经报管理公司总经理批准后并办理登记手续及时收回，非财务人员在财务人员陪同下，才能翻阅。

4. 超过保存期限，应按程序上报销毁。

（十一）定期公布汇报制度

1. 按照公司要求，采取不同的形式，定期公布管理费用收支情况。

2. 对较大费用的支出应分析情况，并加以说明。

3. 接受本公司及上级公司的财务检查。

（十二）财务工作安全制度

1. 注意防盗，财务部严禁闲杂人员逗留，下班时关好门窗，锁好保险箱，注意密码保密。

2. 保险箱钥匙不得在办公室内过夜。

3. 去银行解交及提取款项，实行双人专车制。库存现金只能保持3天的日常用量。

4. 注意防火，室内严禁吸烟，下班切断电源。

5. 财务室装置防盗报警系统。销售处规章制度上班时间：周一至周日，上午8:30—11:30 下午1:00—5:00。

工作时间：每人每周工作6天

有下列行为的记轻度过失一次并处罚款20元

1 上班迟到或早退一个月内达2次。

2 上班时间读书、看报、吃零食、喝饮料、打磕睡。

3 随地吐痰、乱扔纸屑、杂物。

4 不按规定时间就餐、休息。

5 在考勤记录上胡乱涂写、无故不打考勤记录1个月二次以内。

6 在销售现场及其他禁烟区吸烟。

7 上班时间听录音机、长时间打私人电话或电话聊天。

8 上班时间私自外出购物、吃点心。

9 工作时间擅离岗位、串岗或聊天。

10 未经请示擅自带外人进入工作区域。

11 对上级分派的工作迟缓、拖延。

12 被客户投诉一次但情节较轻者。

13 工作责任心不强、粗心大意、工作出现差错。

14 在工作区域照镜子、化妆、吹口哨、打响指、等有失职业风度的举动。

15 仪容不整、不安规定着装、不佩戴工牌。

16 接待客户不主动、不热情、不使用敬语和礼貌用语、不积极解决客户提出的力所能及的要求和问题、引起客户不愉快。

17 员工有违章违纪行为在场管理人员未进行纠正、制止，履行管理责任（情节较轻者）。

18 未执行卫生值班制度。

19 接听电话与接待客户不遵守相关程序要求。

20 违反有关规章制度或规定，情节不足警告的。

有下列行为记警告一次并处50元罚款

1 一个月内有二次过失者。

2 未完成领导交给的工作任务或故意怠工。

3 服务效率差，被客户投诉2次。

4 言语粗俗，对客户不礼貌。

5 在上班时间睡觉。

6 代人或托人考勤，一个月内无故缺打考勤2次以上，迟到或早退2次以上。

7 工作中搬弄是非，诽谤他人，散布不利团结的言论，缺乏协调合作精神，致使工作受到影响。

8 违反工作程序、操作流程及其他规章制度。

9 旷工一天以内。

10 对下属不管理，发现违规不制止、不批评。

11 工作时间高声喧哗。

12 犯错误不足记过的。

有下列行为记过一次并处100元罚款

1 一个月内受到两次警告处分。

2 一个月之内连续两次受到客户投诉。

3 上班时间饮酒或有醉意。

4 私自接受客户财物。

5 由于个人工作失误和责任而影响客户工作。

6 违反工作程序、操作流程和各项规章制度造成隐患。

7 使用不当手段干扰他人工作。

8 提供不真实的报告或材料。

9 泄露机密，遗失公司钥匙或单据等重要物品（另需按实际损失赔偿）。

10 旷工一天以上，两天以内。

11 所犯错误不足辞退或除名的。

行为情节严重性超出上述有关行为的，例如不接受领导分配的工作，工作时擅离职守，造成一定恶劣影响的可予以辞退或除名。销售指标和提奖制度一、 销售指标一季度一考核，每人每季度完成租赁面积450平方米。

二、 每季度未完成销售指标的，次季度工资下浮200元/月，连续二个季度未完成销售指标的可作辞退处理。

三、 完成的租赁面积及日期按签定的租赁合同为准。

四、 每季度完成租赁面积450平方米以上900平方米以下的，该部

分面积按5元/平方米一次性提奖发放，每季度完成租赁面积900

平方米以上的，该部分面积按8元/平方米一次性提奖发放。

五、 以上提奖标准以租期一年一签为标准，签定的租期一年之内的

按2.5元/平方米和4元/平方米为标准一次性提奖发放。

六、本方案自2003年5月1日起执行。

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