长沙金蝶软件会计工作流程图（金蝶财务软件操作流程详细）

今天给各位分享长沙金蝶软件会计工作流程图的知识，其中也会对金蝶财务软件操作流程详细进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、金蝶软件操作步骤账务处理流程
• 2、使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的？
• 3、大家好！我是新手，公司近日要买金蝶财务软件，请问大家金蝶的操作流程，第一步、第二步...............谢
• 4、金蝶软件操作流程
• 5、金蝶K3会计报表管理系统的基本操作流程图
• 6、金蝶软件的做帐基本流程是怎样的

金蝶软件操作步骤账务处理流程

金蝶软件操作步骤账务处理流程

你知道金蝶软件操作步骤账务处理流程是怎样的吗?你对金蝶软件操作步骤账务处理流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶软件操作步骤账务处理流程的知识，欢迎阅读。

问：会计从业金蝶软件账务处理流程操作详细步骤?

答：会计从业金蝶软件账务处理流程操作步骤如下：

1、凭证录入

点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“……”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改。

删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现，如该凭证已审核并已过账，则参照快捷方式及日常操作“反过账”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!

3、凭证审核

凭证输入完成后，更换操作员登陆金蝶，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。

批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。

注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

4、凭证检查

检查本期是否还有未过账的凭证，如本题所有凭证均已过账，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过账的凭证，需要补做未完工作。

5、凭证过账

凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账向导，按照提示操作。

注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过账，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的`“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。

6、结账

本期所有的凭证均过账以后，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。

点击金蝶主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。

查询明细账：主界面左边“账务处理”→点击右边“明细账”→弹出明细账过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目” 并选择项目类别→包括未过账凭证(此项功能可在凭证未过账状态查看即时明细账账目情况)→确定!系统显示出所需查看科目的明细账，如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。其他账簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。

查询多栏式明细账：“账务处理”→“多栏式明细账”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。

注意：如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细账中，否则会缺少一部分数据。

查询总账，总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印总账时必须勾选上“按科目分页显示”选项。其他各账务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账状态即可查询即时账簿情况。

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使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的？

金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。

2、进入凭证处理后，点击凭证录入。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。

6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。

9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。

10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。

11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。

12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

大家好！我是新手，公司近日要买金蝶财务软件，请问大家金蝶的操作流程，第一步、第二步...............谢

有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，

没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，

在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

K/3系统操作流程图

金蝶软件 (中国)有限公司

实施部

二零零五年元月

目录

一、流程图符号说明： 4

二、K/3系统基础操作流程图： 5

A、“中间层—账套管理” 5

B：系统基础资料 8

C：系统初始化资料录入 9

D：系统期末结账处理 11

三、各模块日常业务处理流程： 12

A、总账系统： 12

1、总账总体流程： 12

2、总账初始化处理： 13

3、新增凭证： 14

4、凭证修改： 15

5、单张凭证审核： 16

6、多张凭证审核： 17

7、单张凭证反审核： 18

8、成批凭证反审核： 19

9、单张凭证过账： 20

10、成批凭证过账 21

11、单张凭证反过账： 22

12、成批凭证反过账： 23

13、总账系统的期末处理： 24

B、现金管理系统： 25

1、初始化处理： 25

2、复核记账： 26

3、登现金日记账： 27

4、库存现金盘点处理： 27

5、现金对账处理： 28

6、登银行存款日记账： 29

7、登银行对账单处理： 29

8、银行存款对账： 30

9、新开账户处理： 31

C、固定资产系统： 32

1、固定资产初始化操作： 32

2、新增卡片类别资料： 33

3、日常新增固定资产卡片操作： 34

4、单张固定资产变动处理： 35

5、成批固定资产变动： 36

6、固定资产清理： 37

D：报表系统 38

1、自定义报表的建立 38

2、公式定义 39

E、应收款管理系统 40

1、初始化数据录入 40

2、应收款管理系统总体流程 41

3、日常操作－发票录入 42

4、日常操作－其它应收单录入 43

5、日常操作－应收票据录入 44

6、日常操作－收款单录入 45

7、单据核销管理 46

8、期末结账 47

F、应付款管理系统 48

1、初始化数据录入 48

2、应付款管理系统总体流程 49

3、日常操作－发票录入 50

4、日常操作－其它应付单录入 51

5、日常操作－应付票据录入 52

6、日常操作－付款单录入 53

7、单据核销管理 54

8、期末结账 55

G：采购管理系统 56

1、初始化处理 56

2、总体业务处理流程 57

H：仓存管理系统 58

1、总体业务处理流程 58

2、入库处理 59

3、出库处理 60

4、月末盘点 61

I：存货核算系统 62

1、总体处理流程 62

2、暂估处理 63

3、成本计算 64

4、凭证处理+期末处理 65

一、流程图符号说明：

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向

表示对本业务流程的辅助说明

表示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称

右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

二、K/3系统基础操作流程图：

A、“中间层—账套管理”

1、 建立新账套：

2、 备份套账：

3、 恢复账套：

B：系统基础资料

C：系统初始化资料录入

1、 初始化余额录入：

说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

2、结束初始化操作：

说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。

D：系统期末结账处理

说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。

三、各模块日常业务处理流程：

A、总账系统：

1、总账总体流程：

2、总账初始化处理：

3、新增凭证：

说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。

4、凭证修改：

5、单张凭证审核：

说明：审核人与制单人不为同一人；

6、多张凭证审核：

7、单张凭证反审核：

8、成批凭证反审核：

9、单张凭证过账：

10、成批凭证过账

方式一：

方式二：

11、单张凭证反过账：

12、成批凭证反过账：

13、总账系统的期末处理：

B、现金管理系统：

1、初始化处理：

2、复核记账：

3、登现金日记账：

4、库存现金盘点处理：

5、现金对账处理：

6、登银行存款日记账：

7、登银行对账单处理：

8、银行存款对账：

9、新开账户处理：

C、固定资产系统：

1、固定资产初始化操作：

2、新增卡片类别资料：

说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。

3、日常新增固定资产卡片操作：

说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。

2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。

4、单张固定资产变动处理：

5、成批固定资产变动：

6、固定资产清理：

、

D：报表系统

1、自定义报表的建立

2、公式定义

E、应收款管理系统

1、初始化数据录入

2、应收款管理系统总体流程

、

3、日常操作－发票录入

4、日常操作－其它应收单录入

5、日常操作－应收票据录入

6、日常操作－收款单录入

7、单据核销管理

8、期末结账

F、应付款管理系统

1、初始化数据录入

、

、

、

、

2、应付款管理系统总体流程

、

、

、

、

3、日常操作－发票录入

4、日常操作－其它应付单录入

5、日常操作－应付票据录入

6、日常操作－付款单录入

7、单据核销管理

8、期末结账

G：采购管理系统

1、初始化处理

2、总体业务处理流程

H：仓存管理系统

1、总体业务处理流程

2、入库处理

3、出库处理

4、月末盘点

I：存货核算系统

1、总体处理流程

2、暂估处理

3、成本计算

4、凭证处理+期末处理

金蝶软件操作流程

金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。

2、进入凭证处理后，点击凭证录入。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。

6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。

9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。

10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。

11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。

12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

扩展资料

金蝶系统的功能：

1、总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理。

2、金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。

3、通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

4、提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

5、既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

做账流程

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

收付款核对

1、收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。

2、检查的项目主要是：核对凭证编号；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。

参考资料来源：百度百科-金蝶财务软件

金蝶K3会计报表管理系统的基本操作流程图

进入该模块-表页管理-新增会计报表及修改表名称-会计期间的修改(注意月份及日期)-保存-数据取数-重算报表-完成

金蝶软件的做帐基本流程是怎样的

日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。

增加用户

由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、 参数设置

现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：

把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。

在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。

3、 凭证字设置

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、 凭证录入

凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式：

获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。

录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。

复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。

自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。

5、 凭证过账

日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。

6、 结转损益

日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：

平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。

为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。

自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。

7、生成报表

全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。具体操作如下：

1）打开“资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：

公司全称 [会计年度]年 [报表期间]月

输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表进行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的“页面设置”，如果要对整张报表的行高进行设置，请点点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“外观”，调整“缺省行高”即可（如果想在一张A4纸上打印整个资产负债表，则一般缺省行高为47）。

2）打开损益表，同资产负债表进行同样的操作。唯一不同的地方是，要在“编制单位：”后手工输入：

公司全称 [会计年度]年 [报表期间]月[最大日期]日

比资产负债表多了一个日期的设置。

注意：如果第一次打开资产负债表并重算后，发现报表不平，请在把本期的试算平衡表打印出来，然后对照资产负债表，看哪个单元格数据对不上，然后调整该单元的公式即可。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

8、 打印凭证、账薄、报表

凭证处理完毕，报表设置完毕，就可以把凭证、账薄和报表打印出来了。打印凭证，时下比较流行的是用空白的专用凭证纸（大小为24*14或24*12CM），如果用A4纸，则一张A4纸通常打印三张凭证，打印完毕后，须手工裁剪并装订。至于报表和账薄，用A4纸打印即可。

9、 期末结账

本期所有数据处理完毕并打印装订后，即可执行“期末结账”操作，以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。注意，期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行。

在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“期末结账”，点“前进”，输入manager或当前系统管理员组用户的密码（如果没有密码就不用输入），在点“完成”，选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，备份完成，再依次点“确定”、“是”即可完成结账操作。

10、 反结账、反过账、反扎账、反审核的操作方法

目前，金蝶KIS标准版和迷你版的反过账、反结账和反扎账操作都是隐藏的，并没有在软件界面上显示，其快睫方式为：

反过账：Ctrl + F11 反结账：Ctrl + F12 反扎账：Ctrl + F9

以上三种快睫操作都是在刚刚打开账套时的会计之家主窗口执行的。

反审核是审核操作的重复，即再审核一次就是反审核了。

关于长沙金蝶软件会计工作流程图和金蝶财务软件操作流程详细的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。