金蝶软件委外加工流程案例（金蝶委外加工成本怎么算）

本篇文章给大家谈谈金蝶软件委外加工流程案例，以及金蝶委外加工成本怎么算对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

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本文目录一览：

• 1、金蝶KIS专业版：委托外单位加工，要怎么做出入库单呢？入库只有外购、产品，、其他入库，出库只有直接销售
• 2、金蝶KIS专业版业务管理之委外管理
• 3、金蝶软件仓库管理操作流程
• 4、金蝶K3委外加工入库的核销是什么意思
• 5、金蝶K3零件需委外加工怎么建BOM
• 6、金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版：委托外单位加工，要怎么做出入库单呢？入库只有外购、产品，、其他入库，出库只有直接销售

在金蝶专业版V12以后有专门的委外加工管理模块，可以处理委外出入库单据。

金蝶KIS专业版业务管理之委外管理

金蝶KIS专业版业务管理之委外管理

你知道什么是委外管理吗?你对金蝶KIS专业版委外管理了解吗?下面是我为大家带来的关于金蝶KIS专业版业务管理之委外管理的知识，欢迎阅读。

委外加工单

1.委外加工单是委外管理模块的核心单据

(1)下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。

2.可以根据销售订单下推委外加工单

(1)只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产

(2)下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单

(3)下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分

(4)表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开

3.相关数据是根据下游单据的信息进行反写的

4.可以手工关闭和反关闭

委外采购建议

1.可以根据委外加工单和销售订单生成

2.销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单

3.其它功能同生产采购建议

委外发料单

1.蓝字单据必须关联委外加工单生成

2.红字单据必须关联蓝字委外发料单生成

3.委外产品原材料成本依据

委外产品入库单

1.蓝字单据必须关联委外加工单生成

2.红字单据必须关联蓝字委外发料单生成

3.可选择多个委外加工单同时入库

4.发料不足的入库给予提示

委外加工费用单

1.以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据

(1)产品入库单已审核

(2)可同时选多个相同供应商的委外入库单

2.委外加工费两种录入方法

(1)由委外加工单自动带入

(2)可以手工录入，以最后录入金额为准

3.归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款

4.红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用

5.一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本

委外成本核算介绍

1.首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。

2.然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。

3.采取简单的.标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料

4.发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本

5.当月完工回厂的产品按其 BOM所需材料进行材料成本核算

6.结转完工产品成本，即材料成本与加工费用之和

7.最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异

委外管理亮点

1.以委外加工单为核心，下游单据紧密关联。流程清晰、严谨。

2.委外加工费用单既起到归集加工费成本的作用，又与应收应付联通，使用户的应付账款更快捷，对账更简单。

3.委外管理功能，提供委外加工跟踪机制，使用户可以更高效的监控整个委外加工进度。

4.基于小企业简单成本核算的需求，规划出简单的成本核算方法。

5.提供委外加工相关报表，便于进行成本分析与管控。

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金蝶软件仓库管理操作流程

操作流程如下：

1.外购入库单：使用于外购件入库

步骤：验收入库-新增 → 新增（默认蓝字） → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。

2. 外购入库退货单：使用于外购件退货

步骤：验收入库-新增 → 新增（红字）→ 源单类型（外购入库）→选“供应商” → 选单号“F7”→弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。

3. 生产领料单：使用于车间生产领料

步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→ 领料部门（输入）→ 选单号（录入制令单号双击左键）→ 选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→ 返回→填写 数量、仓位、发料仓库→领料人→ 发料人→ 保存→ 审核。

4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓

步骤：委外加工入库-新增→ 新增→ 委外类型（普通订单/返修订单）→ 源单类型（委外订单）→ 选“供应商”→ 选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写 数量、仓位、收料仓库→ 验收、保管→ 保存→审核。

5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料

步骤：委外加工入库-维护 → 弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→ 点击“编辑”→ 倒冲领料 → 点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→ （开始编辑单据） → 发料仓库（填“9”）→ 仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→ 保存、审核。

6.其他出库单：使用于其他部门物料领用

步骤：其他出库-新增→ 领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→ 产品代码（输入物料编码）→填写 数量、仓位、发货仓库→领料、发料 、负责人→ 保存→ 审核。

金蝶K3委外加工入库的核销是什么意思

委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销，即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料，以核算委外入库产品的材料费用，根据委外核销可以知道发了多少材料给加工商，还有多少材料在加工商那里。

K/3系统委外加工流程，提供委外加工单下达、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理。

扩展资料：

注意事项：

1、委外入库单和委外发票制作不在同一个月时，在启用标准成本时，当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段，两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录。

2、委外入库单和委外发票制作在同一个月时，在启用标准成本时，当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购发票的金额反填委外加工入库单。

3、委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制。

4、可以下推生产单据的环节，都是可以实现上下关联查阅的功能。

参考资料来源：百度百科-金蝶K3

参考资料来源：百度百科-委外加工控制解决方案

参考资料来源：百度百科-金蝶ERP-K/3完全使用详解

金蝶K3零件需委外加工怎么建BOM

首先要明确一下这个委外加工的定义：

委外加工如果是众多工序其中一道工序，就将外协单位当做你们的一个生产车间即可，在BOM中加一道工序即可；

如果你们的委外加工是从客户那边生产好了买回来（原材料不由你们提供），那就直接以采购的形式入系统；

如果是你们提供原材料，所以的工序均由外协单位生产好了再拉回到你们公司，这种情况一样的，还是把客户那边的车间当做是你们的一个大车间，只是工艺工序可能没那么细，

现在ERP中BOM是由用料计划和工艺工序俩大部分组成。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据， 要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。

第一步：入库核算

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。 根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行"存货估价入帐"。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。如果正 常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的`"暂 估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委 外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按"核算"按纽。系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算。

第二步：出库核算

①首先请进行"不确定单价单据"：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的"计划价更新无单价单据"已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入"结转存货成本"界面，首先，请按"查看"按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击"下一步"， 选中"结转本期所有物料"，再点击下一步，选中"只写结转有误的物料"、"写错误日志"、"详细到每一条分录"，然后点按"下 一步"，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行 一次，直至成功。

③产成品出库核算：类似于材料出库核算。

④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。

第三步：计划成本管理

如果本期有"录入调价单据"，则注意有无审核，可在"调价单据查询"中查看。

第四步：记账凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板。

按"生成凭证"，按"暂 估冲回"、"外购入库"等等事务类型进行过滤，选择"未生成凭证"，系统会显示符合要求的单据，可选择"汇总"或"按单"生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。

如果总帐系统尚未启用，则按"汇总"更方便些。

依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。

②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。

第五步：期初末处理

①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按"查看"按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按"下一步"，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。

②结帐完成

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关于金蝶软件委外加工流程案例和金蝶委外加工成本怎么算的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。